您现在的位置:网站首页 > 防震减灾局 > 财经信息 > 财政预决算 > 正文内容

南昌市新建区防震减灾局2017年度部门决算

索 引 号:/201809-87671 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区防震减灾局 生成时间:2018年09月26日 信息名称:南昌市新建区防震减灾局2017年度部门决算 【字体:

南昌市新建区防震减灾局2017年度部门决算(草案)

 

目     录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  部门2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

         组织编制我区防震减灾规划和年度计划。监督管理我区的防震减灾工作。建立健全地震监测预防、地震灾害预防、地震应急救援三大工作体系。负责防震减灾法制工作,实施建设工程确定抗震设防要求行政许可,开展行政执法,承担地震行政复议、行政应诉工作。负责建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价监督管理工作。组织开展防震减灾宣传。负责群测群防和地震震情、灾情收集上报工作。承担我区人民政府抗震救灾指挥机构办事机构的职能。承担我区人民政府和上级防震减灾工作业务主管部门交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个,南昌市新建区防震减灾局。

本部门2017年年末编制人数 6人,其中事业编制 6人;年末实有人数 8 人,其中在职人员8 人,离休人员 0 人,退休人员 0人。

 

第二部分  部门2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 254.799392万元,本年收入合计  254.799392万元。财政拨款收入 254.799392 万元

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 254.799392万元,其中本年支出合计 254.799392万元,较上年增长6.5 %,主要原因是:人员工资的增加。

本年支出的具体构成为:基本支出235.0634万元,占90 %;其他支出19.735992万元,占10%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为149.346773万元,决算数为254.799392万元,完成年初预算的100 %。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为149.346773万元,决算数为254.799392万元,完成年初预算的100 %。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出   70.052292万元,较上年增长30 %,主要原因是:人员增加及工资调档调级;商品和服务支出162.611108万元,较上年增长10%,主要原因是:地震事务增加;对个人和家庭补助支出2.4万元,较上年增长5 %,主要原因是:人员增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.8502万元,决算数为7.8502万元,完成预算的100%,决算数较上年下降48%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为4.3782万元,决算数为4.3782万元,完成预算的100%,决算数较上年下降45%。主要原因是:进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出3.4720万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为3.472万元,决算数为3.472万元,完成预算的 100%,决算数较上年下降50%。主要原因是:严格控制运行维护费,减少有关支出。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费 35.9494万元,较上年下降 10 %,主要原因是:严格控制日常公用经费,减少支出。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额63.58万元,其中:政府采购地震专业设备支出63.58万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

无预算绩效管理

第三部分  部门2017年度部门决算表

 

第四部分 名词解释                                                  

     地震事务:反映地震事务的支出

     行政运行:反映事业单位的基本支出

[打印文章] [关闭窗口]

主办:新建区人民政府  承办单位及维护:新建区经济信息中心


技术支持:江西微博科技有限公司 推荐IE9以上版本,分辨率1024*768