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南昌市新建区安全生产监督管理局2017年度部门决算(草案)

索 引 号:/201809-87528 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区应急管理局 生成时间:2018年09月19日 信息名称:南昌市新建区安全生产监督管理局2017年度部门决算(草案) 【字体:

 

南昌市新建区安全生产监督管理局

2017年度部门决算(草案)

 

    

 

第一部分  南昌市新建区安监局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌市新建区安监局2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  南昌市新建区安监局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

一、安全生产监管——行政运行

二、安全生产监管——安全监管监察专项

三、安全生产监管——其他安全生产监管支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  南昌市新建区监局概况

 

一、部门主要职能

1.宣传、贯彻、执行国家安全生产法律法规和方针政策;负责起草、拟定本地区安全生产的规范性我文件。

2.综合监督管理全县安全生产工作;分析和预测全县安全生产形势,拟定全县安全生产工作规划。

3.依法对全县的安全生产工作实行监察。负责对全县各类企业贯彻执行国家安全生产法律、法规和国家标准情况进行监督检查;对违反安全生产法律、法规的行为和事故隐患下达限期整改指令,并做出行政处理决定;承办安全生产方面的听证和行政复议工作。

4.负责制定全县安全生产工作计划和目标,对目标完成情况进行监督、检查和考核。

5.负责发布全县的安全生产信息;综合管理全县各类事故统计报告工作;组织、协调、参与生产性事故、重特大安全事故的调查和处理工作;对一般生产性死亡事故批复结案,受县政府委托对有关事故批复结案,并按规定向上报告。

6.负责组织实施对全县各单位重特大事故隐患和危险源、建设工程项目和其它有关设备进行安全检测检验、安全评估、安全评价、安全认证和审批工作。

7.负责基本建设和技术改造重点工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”)的安全监督检查工作。

8.负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品生产经营企业安全生产许可证的审查和管理,根据有关法规,对涉及安全生产的事项需要审查上报或验收的,依照规定条件和程序进行审查,逐级上报。

9.负责工矿商贸作业场所职业卫生监督管理检查,负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

10.负责对全县生产经营单位和有关机构进行安全生产条件审查工作;组织实施对不具备基本安全生产条件的生产经营单位的查处工作。

11.负责对从事安全检测检验、安全评价、安全设计、安全培训、安全咨询等社会中介组织进行资格审查、许可和委托、授权工作。

12.负责安全生产宣传教育工作;负责企业安全生产管理人员的培训、考核和发证工作;负责企业法人代表、主要经营者、安全管理人员的安全知识的培训、考核和发证工作;以及特种作业人员的持证上岗的监督管理工作。

13.检查重大危险源的监控;负责重特大事故隐患的统计、上报和下达限期整改通知书,并对整改工作进行监督检查与协调;组织、指导和协调重特大事故的应急救援工作。

14.按照县安全生产委员会工作职责开展的日常工作。

15.承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个——南昌市新建区安全生产监督管理局

本部门2017年年末编制人数15人,其中行政编制7人,事业编制8人;年末实有人数17人,其中在职人员15人,离休人员0人,退休人员2 人;年末学生人数0人。

 

第二部分  南昌市新建区安监局2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计715.37万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长53.58%;本年收入合计715.37万元,较上年增长53.58%,主要原因是:增人增支、罚没收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入715.37万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入 0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计581.11万元,其中本年支出合计581.11   万元,较上年增长24.76%,主要原因是:增人增支;年末结转和结余134.26万元,上年结转和结余为0,主要原因是:结转下年。

本年支出的具体构成为:基本支出581.11万元,占100%;项目支出   0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为478.23万元,决算数为715.37万元,完成年初预算的149.58%,主要原因是:增人增支、罚没收入增加。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为478.23万元,决算数为715.37万元,完成年初预算的149.58%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的  %;……。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出   378.74万元,较上年增长24.68%,主要原因是:增人增支;商品和服务支出155.35万元,较上年增长3.83%,主要原因是:安全生产大检查、安全生产整治;对个人和家庭补助支出43.14万元,较上年增长248.18%,主要原因是:增人增支;其他资本性支出3.88万元,上年为0无,主要原因是:购置设备。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.2万元,决算数为8.69万元,完成预算的50.52%,决算数较上年下降49.48%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,上年决算为0。

(二)公务接待费支出年初预算数为16.9万元,决算数为8.49万元,完成预算的50.24%,决算数较上年下降47.88%。主要原因是:严格执行相关政策。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0.2万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为0.3万元,决算数为0.2万元,完成预算的66.67%,决算数较上年下降88.44%。主要原因是:公车改革车辆未使用。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费159.23万元,较上年增长6.42%,主要原因是:安全生产大检查、安全整治。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额150000万元,其中:政府采购货物支出150000万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额150000万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目4个,共涉及资金90万元,自评覆盖率达到58.8%。

组织对职业安全监管经费”1个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出20万元。从监控情况来看,除预算执行率有欠缺、及时率有偏差以外,财务及项目管理制度健全、执行有效,其他产出目标在现阶段项目执行过程中未出现偏差情况,长效管理制度健全。2017年项目整体运行良好,至2017年年底项目顺利完成。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。我局今年将在区级部门决算中公开部门决算草案及“安全生产保障经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“安全生产保障经费”项目自评得分为87.5分。

 

 

 

第三部分  南昌市新建区安监局2017年度部门决算表

 

(详见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、安全生产监管——行政运行(科目编码:2150601):反映行政单位(安全生产管理部门)的基本支出;

二、安全生产监管——安全监管监察专项(科目编码:2150605):反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出;

三、安全生产监管——其他安全生产监管支出(科目编码:2150699):反映其他用于安全生产监管方面的支出。

 

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