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南昌市新建区农机局2017年部门决算

索 引 号:/201809-86936 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区农机局 生成时间:2018年09月11日 信息名称:南昌市新建区农机局2017年部门决算 【字体:

南昌市新建区农业机械管理局2017年度部门决算(草案)

 

目     录

 

第一部分  新建区农业机械管理局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  新建区农业机械管理局部门2017年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  新建区农业机械管理局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  南昌市新建区农业机械管理局部门概况

 

一、部门主要职能

     1南昌市新建区农业机械管理局为南昌市新建区人民政府直属事业单位,参照公务员法管理,正科级建制。部门主要职责为:

  (1)负责本行政区域的农业机械管理工作,组织实施有关农业机械的法律、法规和规章。

(2)制定并组织上述本县农业机械化发展规划,指导农业机械服务体系建设,组织开展农业机械社会化服务。

(3)管理本县农业机械技术推广和教育培训。

(4)负责农业机械维修的行业管理、农业机械安全监督管理和农业机械作业质量及作业收费的监督管理。

(5)配合技术监督,机械工业部门进行农业机械主机及配件产品的监督管理、农机产品营销质量的监督检查。

(6)协助乡镇做好农机管理人员的管理,并指导和帮助乡镇农机管理人员加强自身建设,提高我县农机化作业水平。

(7)组织、维护农业机械跨行政区域进行农机化联合作业。

(8)承办县人民政府交办的其他事项。

 

 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2017年年末编制人数 16  人,其中行政编制  0人,事业编制  16人(其中参照公务员法管理人员12人);年末实有人数 71  人,其中在职人员  35人(包括乡镇农机人员19人),离休人员 0 人,退休人员 36  人(包括乡镇农机退休人员26人);年末学生人数 0  人。

 

第二部分  新建区农业机械管理局2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 1121.32万元,其中上年结转和结余 0 万元,较上年增长(下降)±0  %;本年收入合计1121.32  万元,较上年增长54.11  %,主要原因是:人员工资、医疗保险费、农业生产补贴及其他农业支出和公用经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1121.32 万元,占 100 %;事业收入 0  万元,占 0 %;事业单位经营收入  0 万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入 )0  万元,占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 1121.32万元,其中本年支出合计 1121.32  万元,较上年增长54.11  %,主要原因是:人员经费、医疗保险费、农业生产补贴及其他农业支出和经费增加;年末结转和结余  0 万元,较上年增长(下降)±0  %。

本年支出的具体构成为:基本支出 1121.32  万元,占100  %;项目支出  0 万元,占  0 %;事业单位经营支出  0 万元,占  0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0  万元,占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为 1121.32  万元,决算数为 1121.32 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:……。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 1121.32  万元,决算数为1121.32  万元,完成年初预算的100  %;公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成年初预算的0 %。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出 509.76 万元,较上年增长139.37  %,主要原因是:奖金及机关事业单位养老保险费的增加;商品和服务支出 304.64 万元,较上年增长53.73  %,主要原因是:办公经费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出的增加;对个人和家庭补助支出306.92万元,较上年下降3.02%,主要原因是:退休人员工资由社保局发放导致减少;其他资本性支出 0  万元,较上年增长(下降) ±0 %。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  3 万元,决算数为 3 万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长(下降)±0  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长(下降) ±0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为 3  万元,决算数为 3 万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长(下降)±0 %。

(三)公务用车购置及运行维护费支出  0 万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为  0万元,完成预算的 100%,决算数较上年增长(下降)±0  %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长(下降) ±0 %。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费 304.64万元,较上年增长53.73 %,主要原因是:办公经费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出的增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出0  万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0  万元,占政府采购支出总额的 0 %。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年南昌市新建区农机局按照新建区财政局绩效管理开展了预算绩效管理工作,总体评价符合要求。

第三部分  南昌市新建区农业机械管理局2017年度部门决算表

 

(详见附件)

 

第四部分  名词解释

 

部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2017年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。

一、工资福利支出:反映单位开支的在职职工及编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(1) 基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

(2) 津贴补贴,反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员岗位津贴等。

(3) 社会保障缴费,反映单位为职工缴纳的基本养老保险、基本医疗、失业、工伤等保险费。

(4) 绩效工资,反映事业单位工作人员的绩效工资

(5) 其他工资福利支出,反映上述项目未包括的人员支出,如加班工资、编制外长期聘用人员工资等。

二、商品和服务支出(公用经费):反映单位购买商品和服务的支出

(1) 办公费、反映单位购买按财务会计制度不符合固定资产确定标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

(2) 印刷费,反映单位印刷费支出。

(3) 咨询费,反映单位咨询方面支出

(4) 水电费,反映单位支付的水电费。

(5) 邮电费、反映单位电话费、网络通讯费。

(6) 差旅费、反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费及市内交通费。

(7) 会议费、反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金等支出

(8) 培训费、反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

(9) 公务接待费、反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

(10) 工会经费,费用单位按规定提取的工会经费。

(11) 福利费,费用单位按规定提取的福利费。

(12) 其他交通费、反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费,如出租车费等。

(13) 其他商品和服务支出等,费用上述科目未包括的日常公用支出。

三、对个人和家庭补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出

(1)生活补助,反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,如遗属补助等。

(2)奖励金.独生子女奖励金。

(3)生产补贴,反映各种对个人发放生产补助支出,如国家对农民发放的各种生产经营补贴等

(4)住房公积金,反映行政事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金。

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