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南昌市新建区农业开发办公室2017年度部门决算

索 引 号:/201809-86919 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区农业开发办 生成时间:2018年09月11日 信息名称:南昌市新建区农业开发办公室2017年度部门决算 【字体:

 

南昌市新建区农业开发办公室2017年度部门决算(草案)

目     录

第一部分  新建区农业开发办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  新建区农业开发办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  新建区农业开发办公室2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

         第四部分    名词解释

 

第一部分  新建区农业开发办公室概况

一、部门主要职能

南昌市新建区农业开发办公室是新建区人民政府直属参照公务员管理的事业单位,正科级建制。

主要职责是:拟订全区农业综合开发政策和中长期规划及年度计划的编制和申报;制定项目管理实施办法等制度;负责国家农业综合开发项目的选项、评估、立项、申报、审定设计、审查论证、统一部署、组织实施、督促检查和验收工作;负责农业综合开发项目资金的拨付和监督资金的使用;负责开发项目科技成果的推广运用和人员培训等;承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2017年年末编制人数 10 人,其中事业编制  10 人;年末实有人数 13 人,其中在职人员12人,退休人员 1 人。

   第二部分  新建区农业开发办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1203.76万元,其中上年结转和结余407.42 万元,较上年下增长400.82万元,主要原因是:本年增加了项目支出结转和结余400万元;本年收入合计796.34 万元,较上年增长475.72万元,主要原因是:本年增加了政府性基金预算财政拨款370万元,增加了人员支出预算追加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 796.34 万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计 1203.76万元,其中本年支出合计 1186.51 万元,较上年增长 866.71万元,主要原因是: 行政事业类项目支出770万 ,工资福利支出增大。住房公积金支出加大;年末结转和结余17.25万元,较上年增长9.83万元,主要原因是:减少商品和服务支出。

本年支出的具体构成为:基本支出 416.51 万元,占35 %;项目支出770万,占65%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为337.88万元,决算数为796.34 万元,完成年初预算的 236%,主要原因是:本年增加了政府性基金预算财政拨款370万元,增加了人员支出预算追加。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为337.88万元,决算数为426.34 万元,完成年初预算的126%。

       一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出348.11 万元,较上年增长52 %,主要原因是:发放单位一次性奖励;商品和服务支出 43.71 万元,较上年下降 21 %,主要原因是:进一步压缩经费支出;对个人和家庭补助支出17.09 万元,较上年下降52%,主要原因是:进一步压缩人员支出。其他资本性支出7.61 万元,较上年增长29.78 %主要原因是:购置了办公设备。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  8万元,决算数为5.86万元,完成预算的73.25%,决算数较上年下降24 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为0  万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0  %。主要原因是:严格执行“三公”经费支出规定,无因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为 8 万元,决算数为 5.86万元,完成预算的73.25%,决算数较上年下降11.75 %。主要原因是:压缩公务接待标准。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。主要原因是:无购买公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较上年下降100 %。主要原因是:严格执行公务用车改革,今年无车辆费用。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费24.63 万元,较上年减少 17.9%,主要原因是:压缩公务开支。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 7.61 万元,其中:政府采购货物支出 7.61万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额7.61万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 7.61万元,占政府采购支出总额的  100%。

七、国有资产占用情况说明

本部门2017年度无公务车。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门于2017年11月对2016年本级部门整体支出实施了绩效评价,评价结果良好。

第三部分  部门2017年度部门决算表(详见附件)

第四部分  名词解释

农林水支出/农业综合开发/机构运行  反映农业综合开发部门的基本支出。

 

 

附件1:财政拨款收入支出决算表

附件2:国有资产占用情况

附件3:收入决算表

附件4:收入支出结算总表

附件5:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7:一般公共预算财政拨款支出决算表

附件8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件9:支出决算表

 

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主办:新建区人民政府  承办单位及维护:新建区经济信息中心


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