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南昌市国土资源局新建分局2016年度部门决算

索 引 号:/201709-69679 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区自然资源局新建分局 生成时间:2017年09月08日 信息名称:南昌市国土资源局新建分局2016年度部门决算 【字体:

南昌市国土资源局新建分局 2016 年度部门决算

    

  

   

第一部分  南昌市国土资源局新建分局概况  

一、部门主要职责  

二、部门 基本情况  

第二部分  南昌市国土资源局新建分局2016年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

五、机关运行经费情况说明  

六、政府采购支出情况说明  

七、预算绩效管理工作开展情况说明  

第三部分   南昌市国土资源局新建分局 2016年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、国有资产占用情况表  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

第一部分  南昌市国土资源局新建分局概况  

   

一、部门主要职能  

1、负责贯彻执行国家国土资源工作方针政策和法律法规,拟定国土资源发展战略、规划并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施;负责保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源。  

2、负责规范国土资源管理秩序。  

3、负责优化配置国土资源。  

4、负责规范国土资源权属管理。  

5、负责保护耕地,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。  

6、负责及时准确提供土地利用各种数据。  

7、负责节约集约利用土地资源。  

8、负责规范国土资源市场秩序。  

9、负责矿产资源开发管理。  

10、负责地质灾害防治和地质环境保护。  

11、负责协调、指导和监督地质灾害防治。  

12、负责依法征收资源收益,规范、监督资金使用。  

13、负责推进国土资源科技进步,组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划,组织实施重大科技项目。  

14、负责涉及国土资源信访案件的调查处理,指导乡(镇)国土资源信访工作。  

15、承办区人民政府交办的其他事项。  

二、部门基本情况  

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 15  个,包括:南昌市国土资源局新建分局松湖中心所、南昌市国土资源局新建分局流湖中心所、南昌市国土资源局新建分局西山中心所、南昌市国土资源局新建分局长堎中心所、南昌市国土资源局新建分局乐化中心所、南昌市国土资源局新建分局大塘坪中心所、南昌市国土资源局新建分局樵舍中心所、南昌市国土资源局新建分局联圩中心所、南昌市国土资源局新建分局长堎工业园区中心所、南昌市国土资源局新建分局南矶管理所、南昌市国土资源局新建分局执法监察大队、南昌市新建区土地储备中心。南昌市新建区土地矿产交易服务中心、南昌市国土资源局新建分局土地开发整理中心、南昌市新建区土地管理勘察测量队。  

本部门2016年年末编制人数 115  人,其中行政编制 17 人,事业编制 98  人;年末实有人数 217  人,其中在职人员181 人,离休人员 0人,退休人员 36  人;年末学生人数  0 人。  

   

第二部分  南昌市国土资源局新建分局2016年度部门决算情况说明  

   

一、收入决算情况说明  

本部门2016年度收入总计45566.33 万元,其中上年结转和结余0 万元,较上年增长 0 %;本年收入合计45566.33 万元,较上年增长1336.48 %,主要原因是:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排增长较大。  

本年收入的具体构成为:财政拨款收入45566.33 万元,占 100 %;事业收入  0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入 0 万元,占0 %   

二、支出决算情况说明  

本部门2016年度支出总计45566.33 万元,其中本年支出合计   万元,较上年增长1336.48  %,主要原因是:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排增长较大;年末结转和结余  0 万元,较上年增长0 %,主要原因是:无。  

本年支出的具体构成为:基本支出 2272.27  万元,占 4.99 %;项目支出 43318.06  万元,占 95.01  %;事业单位经营支出  0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 万元,占 0 %  

三、财政拨款支出决算情况说明  

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 2001.1  万元,决算数为 45566.33 万元,完成年初预算的 2277.06 %,主要原因是:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排增长较大。  

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为2001.1   万元,决算数为 2272.27 万元,完成年初预算的 113.55 %;公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元,完成年初预算的  %  

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出 893.91  万元,较上年下降0.49  %,主要原因是:津贴补贴和其他工资福利支出减少较多;商品和服务支出 1049.63  万元,较上年下降42.35  %,主要原因是:委托业务费大量缩减;对个人和家庭补助支出 275.78  万元,较上年下降25.86  %,主要原因是:退休费,奖励金,和住房公积金支出都有减少;其他资本性支出 28.95  万元,较上年增长69.99%,主要原因是:固定资产采购需求增加。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 129.45  万元,决算数为 129.45 万元,完成预算的 100%,决算数较上年增长0  %,其中:  

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长0  %。主要原因是:无因公出国。  

(二)公务接待费支出年初预算数为  61.1 万元,决算数为61.1  万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长0  %。主要原因是:公务接待基本与上年持平。  

(三)公务用车购置及运行维护费支出 68.35 万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长0  %。主要原因是:未新增车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为68.35   万元,决算数为 68.35 万元,完成预算的 100%,决算数较上年增长0  %。主要原因是:随着车辆使用年限的增加,维护修理费增加了,但根据厉行节约和八项规定的要求,燃油费有所节约,最终支出基本与上年持平。  

五、机关运行经费情况说明  

本部门2016年度机关运行经费 1050  万元,较上年增长23.53  %,主要原因是:根据厉行节约和八项规定的要求,机关运行经费基本能维持正常运转。  

六、政府采购支出情况说明  

本部门2016年度政府采购支出总额 28.9508万元,其中:政府采购货物支出  28.9508万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0  %  

七、预算绩效管理工作开展情况说明  

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明,并公开主要支出项目的绩效评价结果。  

第三部分  南昌市国土资源局新建分局2016年度部门决算表  

(详见附件)  

    第四部分  名词解释  

一般公共服务)。财政事务行政运行):指财政厅行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出

 

南昌市国土资源局新建分局2016年度部门决算

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