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审计局2016年部门决算

索 引 号:/201709-67931 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区审计局 生成时间:2017年09月22日 信息名称:审计局2016年部门决算 【字体:

新建区审计局2016年度部门决算

第一部分  新建区审计局概况

一、    部门主要职能

(一)主管全县审计工作。负责对全县公共资金、国有资产、国有资源、法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护全县财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,报账全县国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计、调查相关审计报告的结果承责任,并负有监督被审计单位整改的责任。

(二) 负责贯彻执行国家、省、市审计工作的方针、政策和法律法规,制定并组织实施全县审计工作年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(三)负责向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理问题报告;向县政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向县政府有关部门通报审计情况和审计结果。

(四)负责直接审计相关事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。

(五)负责按规定对科级领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六)负责组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等于国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)负责依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)负责指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)负责参与审计领域的内外交流活动,推广信息技术在审计机关的应用,组织健全审计信息系统。

(十)承办县人民政府交办的其他事项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2016年年末编制人数17人,其中行政编制16人,事业编制1人;年末实有人数34人,其中在职人员20人,离休人员1人,退休人员13;年末学生人数0人。

 

第二部分  新建区审计局2016年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

新建区审计局2016年度收入总计701.96万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长(下降)0%;本年收入合计701.96万元,较上年增长31.01%,主要原因是:省市上级单位追加专项审计。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入701.96万元,占100%,事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

新建区审计局2016年度支出总计701.96万元,其中本年支出合计701.96万元,较上年增长31.01%,主要原因是:省市上级单位追加专项审计;本年结转合结余0万元,较上年增长(下降)0%。

本年支出的具体构成为:基本支出701.96万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出,上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度财政拨款支出年初预算数为337.26万元,决算数为701.96万元,完成年初预算的208.14%,主要原因是:省市上级单位追加专项审计。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为280.99万元,决算数为611.4万元,完成年初预算的217.59%;社会保障和就业支出年初预算数为36.13万元,决算数为70.42万元,完成年初预算的194.90%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为6.7万元,决算数为6.7万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为13.43万元,决算数为13.43万元,完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出293.53万元,较上年增长10.89%,主要原因是:省市上级单位追加专项审计且单位招录一名新公务员;商品和服务支出363.26万元,较上年增长57.83%,主要原因是:省市上级单位追加专项审计;对个人和家庭的补助45.16万元,较上年增长10.89%,主要原因是:省市上级单位追加专项审计且单位增加一名退休人员。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为56万元,决算数为44.92万元,完成预算的80.21%,决算数较上年(下降)14.89%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算额为0万元,决算数0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。

    (二)公务接待费支出年初预算额为40万元,决算数37.39万元,完成预算的93.48%,决算数较上年下降2.92%,主要原因是:正常范围内的波动。

   (三)公务用车购置及运行维护费支出7.53万元,其中公务用车购置年初预算额为0万元,决算数0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%;公务用车运行维护费支出年初预算额为16万元,决算数7.53万元,完成预算的47.06%,决算数较上年下降47.15%,主要原因是:2016年2月实行公车改革。

五、机关运行经费情况说明

本单位2016年度机关运行经费363.26万元,较上年增长57.83%,主要原因是:省市上级单位追加专项审计。

六、政府采购支出情况说明

本单位2016年度政府采购支出总额4.78万元,其中:政府采购货物支出4.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.78万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.78万元,占政府采购支出总额的100%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

(一)切实加强制度建设。本单位制订下发了《新建区审计局预算绩效管理办法》,对开展绩效管理各个环节的工作作出了明确规定,为开展预算绩效管理工作提供指导;同时对《新建区审计局预算绩效管理工作考核办法》进行了修改,为开展预算绩效管理工作提供了制度保障。

(二)积极组织宣传培训。充分利用干部职工大会、审计管理系统和电子显示屏等平台,对开展预算绩效管理工作进行积极宣传,并将学习宣传资料通过OA系统发送至全局干部职工,促进对预算绩效管理工作的认识和了解,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。

(三)加强绩效监控管理,控制预算绩效管理过程

在全年预算执行过程中,该局依据年初批复的预算及设定的绩效目标,对预算资金执行进度、绩效目标实现程度和预算项目实施进程等进行跟踪管理。一是按财政部门的要求及时填报《整体支出绩效运行跟踪监控管理表》;二是局财务人员对各项目组的预算执行情况进行跟踪监控,并填报《项目支出跟踪统计表》。通过上述措施,一旦发现实际绩效与目标绩效发生偏离时,及时采取有效措施予以矫正,确保预算执行进度和资金管理效益。

(四)加强结果应用管理,运用预算绩效管理成果

为提高预算绩效管理工作的透明度,该局及时将以前年度绩效评价报告和评价结果进行公示,并按照财政部门的要求,积极整改存在的问题,提高预算绩效管理工作水平。

 

    第三部分 新建区审计局2016年度部门决算表

收入支出决算总表
编制单位:新建区审计局   2016年度     金额单位:元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏    次   3 栏    次   6
一、财政拨款收入 1 7019582 一、一般公共服务支出 28 6114036
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 30  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 31  
四、经营收入 5   五、教育支出 32  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 33  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 34  
  8   八、社会保障和就业支出 35 704164
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 67055
  10   十、节能环保支出 37  
  11   十一、城乡社区支出 38  
  12   十二、农林水支出 39  
  13   十三、交通运输支出 40  
  14   十四、资源勘探信息等支出 41  
  15   十五、商业服务业等支出 42  
  16   十六、金融支出 43  
  17   十七、援助其他地区支出 44  
  18   十八、国土海洋气象等支出 45  
  19   十九、住房保障支出 46 134327
  20   二十、粮油物资储备支出 47  
  21   二十一、其他支出 48  
  22   二十二、债务还本支出 49  
  23   二十三、债务付息支出 50  
本年收入合计 24 7019582 本年支出合计 51 7019582
  用事业基金弥补收支差额 25     结余分配 52  
  年初结转和结余 26     年末结转和结余 53  
总计 27 7019582 总计 54 7019582
收入决算表
                    财决03表
编制单位:新建区审计局       2016年度       金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 7,019,582.00 7,019,582.00          
201 一般公共服务支出 6,114,036.00 6,114,036.00          
20108 审计事务 6,114,036.00 6,114,036.00          
2010801   行政运行 2,998,548.00 2,998,548.00          
2010899   其他审计事务支出 3,115,488.00 3,115,488.00          
208 社会保障和就业支出 704,164.00 704,164.00          
20803 财政对社会保险基金的补助 646,931.00 646,931.00          
2080399   财政对其他社会保险基金的补助 646,931.00 646,931.00          
20805 行政事业单位离退休 57,233.00 57,233.00          
2080504   未归口管理的行政单位离退休 57,233.00 57,233.00          
210 医疗卫生与计划生育支出 67,055.00 67,055.00          
21005 医疗保障 67,055.00 67,055.00          
2100502   事业单位医疗 67,055.00 67,055.00          
221 住房保障支出 134,327.00 134,327.00          
22102 住房改革支出 134,327.00 134,327.00          
2210201   住房公积金 134,327.00 134,327.00          
          支出决算表        
                  财决04表
编制单位:新建区审计局     2016年度       金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 7,019,582.00 7,019,582.00        
201 一般公共服务支出 6,114,036.00 6,114,036.00        
20108 审计事务 6,114,036.00 6,114,036.00        
2010801   行政运行 2,998,548.00 2,998,548.00        
2010899   其他审计事务支出 3,115,488.00 3,115,488.00        
208 社会保障和就业支出 704,164.00 704,164.00        
20803 财政对社会保险基金的补助 646,931.00 646,931.00        
2080399   财政对其他社会保险基金的补助 646,931.00 646,931.00        
20805 行政事业单位离退休 57,233.00 57,233.00        
2080504   未归口管理的行政单位离退休 57,233.00 57,233.00        
210 医疗卫生与计划生育支出 67,055.00 67,055.00        
21005 医疗保障 67,055.00 67,055.00        
2100502   事业单位医疗 67,055.00 67,055.00        
221 住房保障支出 134,327.00 134,327.00        
22102 住房改革支出 134,327.00 134,327.00        
2210201   住房公积金 134,327.00 134,327.00        
财政拨款收入支出决算总表
                              财决01-1表
编制单位:新建区审计局                     2016年度   金额单位:元
收     入 支     出
项    目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 2 3 栏    次   4 5 6 7 8 9 10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 3,372,564.00 7,019,582.00 7,019,582.00 一、一般公共服务支出 31 2,809,926.00 2,809,926.00   6,114,036.00 6,114,036.00   6,114,036.00 6,114,036.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2       二、外交支出 32                  
  3       三、国防支出 33                  
  4       四、公共安全支出 34                  
  5       五、教育支出 35                  
  6       六、科学技术支出 36                  
  7       七、文化体育与传媒支出 37                  
  8       八、社会保障和就业支出 38 361,254.00 361,254.00   704,164.00 704,164.00   704,164.00 704,164.00  
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 39 67,056.00 67,056.00   67,055.00 67,055.00   67,055.00 67,055.00  
  10       十、节能环保支出 40                  
  11       十一、城乡社区支出 41                  
  12       十二、农林水支出 42                  
  13       十三、交通运输支出 43                  
  14       十四、资源勘探信息等支出 44                  
  15       十五、商业服务业等支出 45                  
  16       十六、金融支出 46                  
  17       十七、援助其他地区支出 47                  
  18       十八、国土海洋气象等支出 48                  
  19       十九、住房保障支出 49 134,328.00 134,328.00   134,327.00 134,327.00   134,327.00 134,327.00  
  20       二十、粮油物资储备支出 50                  
  21       二十一、其他支出 51                  
  22       二十二、债务还本支出 52                  
  23       二十三、债务付息支出 53                  
本年收入合计 24 3,372,564.00 7,019,582.00 7,019,582.00 本年支出合计 77 3,372,564.00 3,372,564.00   7,019,582.00 7,019,582.00   7,019,582.00 7,019,582.00  
  25         78                  
年初财政拨款结转和结余 26       年末财政拨款结转和结余 79                  
一、一般公共预算财政拨款 27           基本支出结转 80                  
二、政府性基金预算财政拨款 28           项目支出结转和结余 81                  
  29         82                  
总计 30 3,372,564.00 7,019,582.00 7,019,582.00 总计 83 3,372,564.00 3,372,564.00   7,019,582.00 7,019,582.00   7,019,582.00 7,019,582.00  
        一般公共预算财政拨款支出决算表    
编制单位:新建区审计局   2016年度   金额单位:元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 7,019,582.00 7,019,582.00  
201 一般公共服务支出 6,114,036.00 6,114,036.00  
20108 审计事务 6,114,036.00 6,114,036.00  
2010801   行政运行 2,998,548.00 2,998,548.00  
2010899   其他审计事务支出 3,115,488.00 3,115,488.00  
208 社会保障和就业支出 704,164.00 704,164.00  
20803 财政对社会保险基金的补助 646,931.00 646,931.00  
2080399   财政对其他社会保险基金的补助 646,931.00 646,931.00  
20805 行政事业单位离退休 57,233.00 57,233.00  
2080504   未归口管理的行政单位离退休 57,233.00 57,233.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 67,055.00 67,055.00  
21005 医疗保障 67,055.00 67,055.00  
2100502   事业单位医疗 67,055.00 67,055.00  
221 住房保障支出 134,327.00 134,327.00  
22102 住房改革支出 134,327.00 134,327.00  
2210201   住房公积金 134,327.00 134,327.00  
    一般公共预算财政拨款基本支出决算表    
编制单位:新建区审计局   2016年度   金额单位:元
项       目 行次 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次   1 2 3
合计 1 7,019,582.00 6,773,889.90 7,265,274.10
工资福利支出 2 2,935,321.95 2,935,321.95  
    基本工资 3 1,218,892.00 1,218,892.00  
    津贴补贴 4 248,565.50 248,565.50  
    奖金 5 820,933.45 820,933.45  
    其他社会保障缴费 6      
    伙食补助费 7      
    绩效工资 8      
    机关事业单位基本养老保险缴费 9 646,931.00 646,931.00  
    职业年金缴费 10      
    其他工资福利支出 11      
商品和服务支出 12 3,632,637.05   3,632,637.05
    办公费 13 194,267.08   194,267.08
    印刷费 14 116,909.00   116,909.00
    咨询费 15 442,043.00   442,043.00
    手续费 16      
    水费 17 1,271.17   1,271.17
    电费 18 16,474.47   16,474.47
    邮电费 19 10,458.11   10,458.11
    取暖费 20 36,480.00   36,480.00
    物业管理费 21      
    差旅费 22 8,967.00   8,967.00
    因公出国(境)费用 23      
    维修(护)费 24 84,748.50   84,748.50
    租赁费 25 95,258.90   95,258.90
    会议费 26      
    培训费 27 47,647.50   47,647.50
    公务接待费 28 373,889.41   373,889.41
    专用材料费 29 166,754.09   166,754.09
    被装购置费 30      
    专用燃料费 31 473,680.58   473,680.58
    劳务费 32 769,262.04   769,262.04
    委托业务费 33 246,356.20   246,356.20
    工会经费 34 64,580.00   64,580.00
    福利费 35      
    公务用车运行维护费 36 75,332.00   75,332.00
    其他交通费用 37      
    税金及附加费用 38      
    其他商品和服务支出 39 408,258.00   408,258.00
对个人和家庭的补助 40 451,623.00 451,623.00  
    离休费 41 4,262.00 4,262.00  
    退休费 42 52,971.00 52,971.00  
    退职(役)费 43      
    抚恤金 44 193,008.00 193,008.00  
    生活补助 45      
    救济费 46      
    医疗费 47 67,055.00 67,055.00  
    助学金 48      
    奖励金 49      
    生产补贴 50      
    住房公积金 51 134,327.00 134,327.00  
    提租补贴 52      
    购房补贴 53      
    采暖补贴 54      
    物业服务补贴 55      
    其他对个人和家庭的补助支出 56      
基本建设支出 57      
    房屋建筑物购建 58      
    办公设备购置 59      
    专用设备购置 60      
    基础设施建设 61      
    大型修缮 62      
    信息网络及软件购置更新 63      
    物资储备 64      
    公务用车购置 65      
    其他交通工具购置 66      
    其他基本建设支出 67      
其他资本性支出 68      
    房屋建筑物购建 69      
    办公设备购置 70      
    专用设备购置 71      
    基础设施建设 72      
    大型修缮 73      
    信息网络及软件购置更新 74      
    物资储备 75      
    土地补偿 76      
    安置补助 77      
    地上附着物和青苗补偿 78      
    拆迁补偿 79      
    公务用车购置 80      
    其他交通工具购置 81      
    产权参股 82      
    其他资本性支出 83      
对企事业单位的补贴 84      
    企业政策性补贴 85      
    事业单位补贴 86      
    财政贴息 87      
    其他对企事业单位的补贴 88      
债务利息支出 89      
    国内债务付息 90      
    国外债务付息 91      
其他支出 92      
    赠与 93      
    贷款转贷 94      
    其他支出 95      
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位:新建区审计局 2016年度   金额单位:元
项  目 栏次 年初预算数 决算数
行次   1 2
一、“三公”经费支出 1 560,000.00 449,221.41
  1.因公出国(境)费 2    
  2.公务用车购置及运行维护费 3 160,000.00 75,332.00
    (1)公务用车购置费 4    
    (2)公务用车运行维护费 5 160,000.00 75,332.00
  3.公务接待费 6 400,000.00 373,889.41
    (1)国内接待费 7 400,000.00 373,889.41
         其中:外事接待费 8    
    (2)国(境)外接待费 9    
二、相关统计数 10
  1.因公出国(境)团组数(个) 11  
  2.因公出国(境)人次数(人) 12  
  3.公务用车购置数(辆) 13  
  4.公务用车保有量(辆) 14  
  5.国内公务接待批次(个) 15 185
    其中:外事接待批次(个) 16  
  6.国内公务接待人次(人) 17 2,850
    其中:外事接待人次(人) 18  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 19  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 20  

 

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