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新建区卫计委部门2016年度部门决算(草案)

索 引 号:/201709-67786 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区卫健委 生成时间:2017年09月05日 信息名称:新建区卫计委部门2016年度部门决算(草案) 【字体:

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新建区卫计委部门2016年度部门决算(草案)

 

目     录

 

第一部分  卫计委部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  卫计委部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  卫计委部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  卫计委部门概况

一、部门主要职能

1.(一)负责贯彻执行党和国家卫生和计生工作方针、政策、法律、法规和技术标准;编制全县卫生和计划生育事业发展规划和工作计划;制定全县卫生工作和卫生改革具体措施,并组织实施和监督检查;负责统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

(二)负责贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划,制定疾病防治规划,提高防治对策,防治各种传染病、地方病和严重危害人民健康的疾病;制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责职责范围内公共场所、劳动、饮水、学校、放射性防护等卫生监督管理及卫生许可证的审核发放工作;负责协调有关部门开展社会公共卫生管理、监督及检查。

(四)负责全县妇女、儿童卫生保健和优生优育工作;预防严重危害妇女、儿童健康的疾病;负责全县计划生育技术服务和业务指导;推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责全县医疗卫生机构设置、医疗服务质量及医疗市场监督管理;贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录。

(六)负责全县医学教育,拟定卫生和计划生育宣传教育工作的规划,负责卫生和计划生育人才培养工作;组织实施全县卫生和计划生育系统专业技术人员的专业技术职务评审。

(七)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(八)负责贯彻党的中医政策,继承和发扬祖国医学遗产,积极发展中医药事业,开展中西医结合,负责指导全县中医医疗、教学、科研工作。

(九)负责对医疗卫生收费标准执行情况进行监督检查,负责全县卫生和计划生育信息收集、统计、分析、预测预报工作;负责全县人口与计划生育信息基础数据库建设。

(十)负责贯彻执行党和政府血地病防治工作方针、政策,制订全县血地病防治规划,组织协调有关部门开展血地病防治工作。

(十一)负责全县人口和计划生育目标管理,组织实施目标考核评估;负责出生人口性别比综合治理,改善人口结构,稳定低生育水平。

(十二)负责综合管理计划生育技术服务工作,指导推广计划生育科研新技术、新成果;负责组织计划生育病残儿材料的审核及手术并发症医学鉴定;负责国家免费孕前优生健康检查、失独家庭再生育技术服务。

(十三)负责编报县级计划生育事业费和基本建设支出计划及有关计划生育专项计划;负责全县计划生育利益导向政策的落实、资金的审核发放。

(十四)负责流动人口计划生育服务管理工作;制定流动人口计划生育服务管理规划;建立流动人口计划生育信息共享工作机制。

(十五)负责全县社会抚养费依法征收管理,监督资金的使用;负责全县生育证的发放管理;负责检查指导各乡(镇)及各相关责任单位的人口和计划生育工作。

(十六)1.承办县人民政府交办的其他事项。

2.负责协调全县血防成员单位开展血吸虫病地方病防治工作。

3. 负责全县疾病预防控制工作。

4. 负责全县范围内的卫生监督执法工作。

5. 负责全县血吸虫病查治工作。

6. 负责全县卫生技术人员在职教育工作。

7. 负责全县妇幼保健工作。

8. 负责石岗镇疾病监测、卫生监督与监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育工作。

9. 负责全县社会抚养费依法征收管理、监督、检查,非诉行政执行案件的受理和查处工作。

10. 负责全县流动人口计划生育管理服务工作。

11. 负责全县计划生育技术服务、药具管理、国家免费孕前优生健康检查、生殖健康服务工作。

12. 负责全县医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗培训、卫生技术继续教育、保健与健康教育工作。

13. 负责全县中医及中西医结合医疗与护理、中医医学教学、中医医学研究、卫生医疗培训、卫生技术继续教育、保健与健康教育工作。

14. 负责辖区内医疗服务、妇幼保健、公共卫生、健康教育等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 32个,包括:新建区卫计委、新建区石岗医院、南昌市石岗镇卫生防疫站、新建区19个乡镇卫生院、新建区人民医院、新建区中医医院、新建区人民政府血吸虫病地方病防治领导小组办公室、新建区疾病预防控制中心、新建区卫生和计生执法大队、新建区血吸虫病防治站、新建区卫生职业技术学校、新建区妇幼保健所、新建区流动人口计划生育管理站、新建区人口和计划生育技术服务站。

编制数1650人:其中行政25人、事业1625人;实有人数1456人:其中行政23人、事业1433人。

 

第二部分  卫计委部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计63426.51万元,其中上年结转和结余9303.84万元,较上年增长3915%;本年收入合计54122.67万元,较上年下降10.23%,主要原因是:财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入42158.53万元,占77.89%;事业收入11613.97万元,占21.46%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入350.17万元,占0.65%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计63426.51万元,其中本年支出合计61664.43万元,较上年增长22.77 %,主要原因是:医疗卫生与计划生育支出增加;年末结转和结余1392.93万元,较上年下降85.79%,主要原因是:项目资金拨付及时。

本年支出的具体构成为:基本支出50466.42万元,占81.84%;项目支出11198万元,占18.16%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为42513.39万元,决算数为50069.43万元,完成年初预算的118%,主要原因是:医疗卫生与计划生育支出增加。

按功能分类科目分:教育支出年初预算数为34.95万元,决算数为55.26万元,完成年初预算的158%;社会保障和就业支出年初预算数为2947.09万元,决算数为2947.09万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出初预算数为38098.29万元,决算数为45634.02万元,完成年初预算的120%;城乡社区支出年初预算数为500万元,决算数为500万元,完成年初预算的100%;住房保障支出初预算数为933.05元,决算数为933.05万元,完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出14299.45元,较上年增长19.49%,主要原因是:补发的津贴、绩效、工资增加;商品和服务支出14945.09万元,较上年下降21.46%,主要原因是:专用材料费、劳务费的下降;对个人和家庭补助支出3800.7万元,较上年下降48.05%,主要原因是:生活补助的下降。其他资本性支出5826.17万元,较上年增长554.47%,主要原因是:办公设备购置的增长。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为295万元,决算数为232.93万元,完成预算的78.96%,决算数较上年下降45.6%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为194万元,决算数为171.51万元,完成预算的11.59%,决算数较上年下降48.45%。主要原因是:公务接待费用下降。

(二)公务用车购置及运行维护费支出61.41万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为101万元,决算数为61.41万元,完成预算的60.8%,决算数较上年下降35.72%。主要原因是:公车改革。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费55.14万元,较上年下降56.58%,主要原因是:办公费支出、公务用车运行维护费支出减少。

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆31辆,其中,一般公务用车28辆、特种专业技术用车3辆;单位价值100万元以上大型设备14台。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年区卫计委按照抓重点、攻难点、重治本、求实效的工作思路,以深化医药卫生体制改革为主线,以保健康惠民生为最终目的,以落实中央全面二孩政策为重点以“两学一做”为抓手,抢抓发展机遇,不断开拓,努力进取,各项工作齐头并进以转型发展为主线,较好完成了“十三五”开局年确定的各项目标任务。

1 、加强医院管理,医疗服务质量继续提高

强化了抗菌药物使用监管及处方点评工作 。规范抗菌药物临床应用,控制细菌耐药,各单位毎月开展一次以上处方点评,进一步保障医疗质量和医疗安全。进一步开展了医疗机构临床路径工作。临床路径管理数进行扩大至40余种。维护医疗秩序工作。加强了部门之间的沟通与配合,医疗纠纷同比下降25%。医院感染管理工作进一步提升。开展了由市级专家授课全区医疗卫生单位医院感染专职人员的培训工作,全面提高了医疗卫生单位的防控医院感染水平。开展精准扶贫工作。申请了25个行政村的卫生计生服务室标准化建设,在全区13家乡镇卫生院开展“扶贫日”义诊活动,深入全区精准扶贫帮扶22家村卫生室,开展精准扶贫义诊活动,全区共发放健康宣传资料2000余份、义诊2000人次、为群众免费量血压1000人次、免费测血糖6000人次、免费做B超200人次。稳步实施重大重点工程。打通区中医院大门,方便群众就诊,区人民医院改扩建工程、区疾控中心新业务大楼建设、区中医医院康复大楼建设、长堎镇卫生院综合业务大楼建设都在稳步实施之中,总共资金达5个多亿。

2 、坚持以人为本,继续实施各项民生工程

实施“光明·微笑”工程,完成520例白内障患者的手术治疗,所有手术都达到了预期效果;开展尿毒症免费血透救治工作,排查出尿毒症疑似病人420余例,确诊尿毒症患者390例,已对符合免费救治的320例对象进行免费血透救治;开展儿童白血病、先天性心脏病免费救治全区完成48例先心病患儿免费手术治疗,白血病免费救治10例;贫困家庭重性精神病患者免费救治全区累计初筛线索病人4091例,目前在国家信息网累计录入病3145,超额完成了省市下达4‰的任务数,管理率达到了87.14%,其中享受免费救治的人员为960例。

3 、积极实施国家基本药物制度,推进医药卫生体制改革

实施国家基本药物制度。县、乡、村三级医疗机构全部实施基药制度,实行零差率销售,药品价格同期相比下降20%。规范基药配送工作。制订《新建县基本药物配送企业动态管理办法》,对配送企业实行准入制度,制订严格的百分考评管理制,实行每月考评。目前已和7家配送企业签定了配送合同,短缺基药的供应保障问题得到较好的解决,群众基本用药得到保障。稳步推进县级公立医院改革。国家卫计委多次调研,全国各地来参观学习的有一百多批次,在区人民医院推行“先看病、后付费”服务模式,改变以往“不交钱不看病”的旧模式。为此市领导作重要批示,要求市卫计委将此“新建模式”作为一项重点工作予以重视并推广。同时,开展多方合作,中秋节期间,邀请上海各大医院专家来我区义诊活动,区医院和上海中山医院建立合作关系,进一步方便群众就医。

    4、夯实基层基础,全力推进公共卫生服务体系建设

规范乡镇公共卫生站标准化建设。乐化等6镇公共卫生站达到市级标准化建设要求;松湖镇等9个乡镇正在有序开展标准化建设,确保年内达到市级要求;剩下的昌邑乡等5个乡镇列入标准化建设项目。开展预防接种星级门诊达标建设。樵舍、铁河等8个乡镇达到建设标准,区疾控中心、厚田、石岗预防接种门诊达到省级五星级门诊标准。规范村卫生室标准化建设。投入2000余万元对全区所有村卫生室进行了全面规范化改造,每个村卫生室不少于120平米,做到了五室分开。全区有249个村卫生室通过了达标。

5 、强化督导考核,全面落实公共卫生均等化工作

全区累计拨付2016年各项公共卫生项目资金1990.84万元,已完成电子建档数54.6万份,完成比例达85.66%;向居民提供健康教育和健康咨询服务,覆盖率达95.5%;0-6岁儿童健康管理率应达85%;孕产妇保健规范化管理率达85%;65岁以上老年人健康检查及登记管理率达65%;高血压病患者管理率达35%;2型糖尿病患者管理率达30%;重性精神病患者登记管理完成比例达91.14%;肺结核患者管理率96.86%;预防接种率达到95%以上,其中,“五苗”接种率达到98%以上。

6 、坚持预防为主,着力做好疾病预防控制工作

加强免疫接种工作。在“山东济南疫苗”事件发生后,我区逐一排查,未发生类似事件,开展定期督导,对于发现的问题,均进行了及时的整改。与区教体局紧密配合,开展了入托、入学查验预防接种证工作。做好慢病防控工作。巩固“全国慢性病综合防治示范县”的成果,认真组织和开展“万步有约”活动,共组织了11支队伍115人参加此项大赛,开展三次实地健走活动,三次“万步有约”健走知识培训讲座。区疾控中心“万步有约”摄影大赛作品投票,取得全国第25名好成绩。强化重点传染病监测。依托疫情直报网络信息平台,做好常规疫情监测的同时,适时开展了多形式和多层面的疫情监测工作,对霍乱、手足口病、人感染高致病性禽流感、布鲁氏菌病等重点传染病开展相关的主动监测工作。

7 全面实施两孩政策, 计划生育工作稳步推进

全面实施两孩政策,深入推进生育服务证制度改革。印发了关于实施全面两孩政策改革计划生育服务管理的实施方案和新建区计划生育“全面提升年”活动工作方案;召开了全区基层计划生育工作会;投入20多万元更新了区、乡、村三级宣传标语和宣传栏;强化督查,抓落实。大力推进基层计生服务窗口规范化建设和依法行政示范乡镇、村(居)创建,夯实计生服务阵地。樵舍镇等七个样板乡镇计生服务窗口规范化建设已全部完成,开展了计划生育依法行政示范乡镇及村民自治示范村(居)创建活动。全区村(居)民自治示范村(居)创建率达90%以上;对全区村级计生专干进行星级评定;总共投入12万多元添置、更新办证设备;举办了区、镇、村三级计生干部政策法规业务培训会。加大国家免费孕前优生健康检查力度。完成国家免费孕前优生健康检查占全年任务的113%,全区新增奖励扶助对象130人,累计扶助1088人,特别奖励扶助对象80人,完善和落实计划生育家庭各种优惠政策。为74名特殊困难家庭进行了免费体检,为65位学生发放阳光助学金6.46万元。加大打击“两非”工作力度,促进出生人口性别比平衡。召开了打击“两非”工作会议,成立打击“两非”专案组,全区共突破“两非”案件9例,100%完成市下达的任务,从源头上有效遏制出生人口性别比反弹的趋势创新流动人口服务管理。创新服务形式,在全国率先开展家庭医生签约服务试点。组成360支健康服务团队;创新活动载体,在全省率先开展公共卫生计生服务“五进”活动(进机关、进学校、进企业、进街道、进社区);创新内涵建设,开展计划免疫星级门诊达标建设。先后投入200余万元;定期举办妈妈培训班,建立儿童家长微信群,不定期举办15期妈妈培训班,712名家长参加。

8 、惩防并举, 加大党风廉政建设和纠风工作力度

我委切实加强了机关作风、行风建设,进一步加大了卫计系统党风廉政建设和纠风工作力度。用“十个载体”丰富“两学一做”,力争在推进医改、促进人口均衡发展中踩正点、当标杆、走前头、作表率。一是以党支部和委班子成员分管(联系)单位为载体,开展以挂点帮学、督学、评学为路径的“两学一做”学习教育活动。二是开展政治、组织、廉洁、群众、工作、生活“六大纪律”和公开点评、通报曝光活动。组织开展以“严管与厚爱”和“我们的价值观”为主题的党支部组织生活会。三是开展“三短一简一俭”(开短会、发短文、讲短话、简办事、勤俭节约)活动。四是开展服务型机关和医疗卫生计生优质服务团队创建活动。开展“好医院、好医生、好护士”评选以及“千名医生入万户家庭惠70万群众”等惠民活动。五是开展过度医疗专项治理。六是开展医疗机构巡查行动。强化公立医院改革,推进分级诊疗。七是开展红旗党支部和优秀党员干部创建活动。八是推进“全民阅读、书香机关”落实,组织“听、看、讲、读、写、想”学习交流,强化思想政治、精神文明和党的群团工作。九是开展“我为精准脱贫办实事”活动。十是结合区纪委关于进一步深化全区“红包”治理工作开展活动

此外,加强卫生应急工作,为全区重大重点工作保驾护航,先后为南昌之光大型灯展、端午锦江龙舟賽、万寿宫西山庙会、南昌绿谷溪霞田喜乐会、新建区大型拆迁等提供医疗保障,确保活动须利开展。切实做好血防工作,地方血吸虫防治成效明显,查病治病、查螺灭螺、晚血救助、急血防控、疾病监测、健康教育都有序开展。严格依法许可,切实做好卫生计生综合执法监督工作。

 

第三部分  卫计委部门2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第四部分  名词解释

行政运行(医疗卫生管理事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

综合医院:反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

疾病预防控制机构:反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

中医(民族)医院:反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

中专教育:反映各部门举办的各类中等转业学校的支出。

乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。

其他计划生育事务支出:反映除计划生育方面的、卫生和计划生育部门所属计划生育机构的、计划生育服务外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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