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昌邑乡二〇一五年度财政预算执行情况和二〇一六年度财政预算(草案)报告(书面)

索 引 号:/201709-67099 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区昌邑乡 生成时间:2017年09月13日 信息名称:昌邑乡二〇一五年度财政预算执行情况和二〇一六年度财政预算(草案)报告(书面) 【字体:

昌邑乡二〇一五年度财政预算执行情况和二〇一六年度财政预算(草案)报告(书面)

(2016年  月  日在昌邑乡第十三届人民代表大会第一次会议通过)

程大明

 

各位代表:

受乡人民政府委托,我向大会报告2015年度财政预算执行情况和2016年度财政预算草案,请予审议,并请各位列席人员提出意见。

 一、2015年度财政预算执行情况

 2015年,在乡党委、政府的正确领导下,在上级业务部门的指导下,认真贯彻中央各项方针政策和区经济工作会议的有关规定、决议,经济建设和各项社会事业均取得了很大的成绩,人民生活进一步改善。财政、税务部门依法理财,加强财政监督,狠抓增收节支,比较圆满地完成了预算。

 1、预算收入执行情况

 2015年全乡财政总收入1494.9万元,完成预算的107.5%,具体分项如下:

 国税收入575.5万元,完成预算的221%,地税完成919.4万元,完成预算的81.4%。

 2015年的上级补助收入4280.2万,具体分项如下:

 增值税和消费税返还收入13.2万元;均衡性转移支付收入717.2万元;其中增人增资补助131.7万;县级基本财力保障机制奖补资金收入74万;农村综合改革转移支付收入46.4万元;一般性转移支付收入9.5万元;上级专项补助1411万元。

2、财政预算支出分项执行情况

   (1)一般公共服务支出744万元;

   (2)教育支出402万元;

   (3)文化体育与传媒支出5万元;

   (4)社会保障和就业支出329.7万元;其中:民政管理事务支出68.2万元,行政事业单位离退休支出91.3万元,抚恤92.4万元,社会福利6.7万元,残疾人事业支出8.8万元,自然灾害生活救助18.5万元,其他农村生活补助35.6万元,其他社会保障和就业支出8.2万元;

(5)医疗卫生与计划神域支出187.5万元;

(6)节能环保支出224万元;

   (7)农林水事务支出1837.7万元;其中:农业支出1148.1万元,水利支出109.2万元,农村综合改革支出387.1万元,其他农林水事务支出193.3万元;

(8)资源勘测店里信息等事务支出19万元;

(9)住房保障支出28.5万元;

(10)交通运输支出752万元;

(11)城乡社区支出18.4万元;

(12)科学技术支出14万元;

(13)其他支出28万元。

 全年财政预算支出4589.8万元。

 3、“乡财乡用县监管”工作执行情况

    2015年我们继续深化了全乡行政事业单位自己的“乡财乡用县监管”工作管理,全乡行政事业单位的预算内、外资金已全部列入县相关专户同意管理,实现了行政事业单位资金的有效监管。从而进一步强化了财政职能,缓解了预算压力,增强了政府宏观调控能力,促进了我乡经济和社会各项事业的发展。

2015年财政预算执行及财政工作的主要情况是:一是加强税收征管,保证了预算收入。2015年,我们克服了种种困难,大力加强工商各税的征管,财政、税务部门紧密配合,实现了工商各税的大幅度增长。二是保证了必要的财政支出,同时加大了对重点支出的倾斜力度。首先是加大了对农业的投入,2015年农业水事务支出1837.7万元;其次是加大对节约环保支出,全年支出为224万元。三是财政状况比较严峻,形势不容乐观。

(1) 地方财政收入中收入结构不合理,税源不充足。

(2) 人员经费刚性支出增长较快,财政压力很大。

 二、2016年财政收支预算草案

编制2016年我乡财政预算的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记“四个全面”为指导,按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求,以推进科学理财、依法理财为核心,围绕规范财政管理,转变财政职能,加大预算编制改革力度,严格预算管理,逐步建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力、讲求效益的预算管理机制。

依据上述指导思想,我们在坚持“综合财政预算、零基预算、保障运转、量入为出、公开透明原则”的基础上,编制了一个科学合理的财政收支预算草案,提请各位代表审议通过。

 

财政收入

工商各税收入1500万元(指导数),其中国税收入280万元,地税收入1220万元。

财政支出

根据2016年安排的预算收入,考虑上级部门的补助资金,全乡财政预算支出安排2443.9万元,具体分项如下:

(1)一般公共服务支出640.4万元,其中政府及相关机构事务支出610.8万元,审计事务0.4万元,财政事务29.2万元。

(2)文化体育与传媒支出11.8万元。

(3)社会保障与就业支出290.6万元。

(4)节能环保支出46.8万元。

(5)农林水事务960万元。

(6)资源勘探电力信息等事务18.8万元。

(7)住房保障支出69万元。

(8)教育支出98万元。

(9)医疗卫生与计划生育事务128万元。

(10)其他支出180.5万元。

 三、扎实工作,确保圆满完成2016年预算

(一)加强财政干部队伍建设,提高财政干部素质

 在新的一年里,我们财政工作人员要更好地学习贯彻“三个代表”重要思想、党的十八大精神和十八届三中、四中、五中全会及中央、省、市、区财经工作会议精神,坚持理论和实践相结合,紧紧把握发展这个第一要务,与时俱进,开拓创新,稳中求进,在深化财政改革上下大功夫,更好地服务于全乡改革开放和经济发展大局。结合财政工作实际,不断提高财政部门依法行政水平,坚持依法行政,依法理财,依法治税,要切实提高财政干部的综合素质,切实改变工作作风,增强服务意识,提高工作效能,努力建设一支“政治合格、业务过硬、作风优良、纪律严明“的财政干部队伍。

(二)坚持依法治税,强化税收征管,确保财政收入稳定增长,培植财源,加大招商引资的力度,加快楼宇经济发展,实现财政收支的良性循环。

(三)坚定不移地推进财政各项支出管理制度改革,巩固和不断完善乡镇财政国库集中支付改革工作。

(四)加强财政监督,完善财务管理,规范财经秩序,按照《会计法》的要求,加强会计基础工作,不断提高会计从业人员的政策和业务水平。

(五)加大“乡财乡用县监管”工作管理力度,统筹使用预算内、外综合财力,充分提高财政资金的使用效益,强化预算外资金的预算管理。

(六)加强惠农补贴资金的管理,建立惠农资金发放台账,进一步完善做好“一卡通”发放工作,更好地服务群众。

 各位代表,2016年是全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神的关键之年,我们要围绕全区打造“核心增长极实力板块”,在乡党委、政府的正确领导下,我乡经济建设所必需的硬件配套设施已基本成形,但也有种种不利因素,机遇与挑战并存,困难与希望同在。我们要以“三个代表重要思想为指导,以科学发展观习近平总书记“四个全面”为统领,认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,以及中央、省、市、区财经会议精神,在乡党委、政府的正确领导下,在乡人大的监督和大力支持下,抓住机遇,迎难而上,团结拼搏,与时俱进,做好各项财政工作,为实现“十三五”良好开局,确保2016年财政预算收支计划和财政各项工作任务的圆满完成,加快推进昌邑经济社会全面发展而努力奋斗!

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