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南昌市新建区农业开发办公室2016年度部门决算报表

索 引 号:/201709-66528 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区农业开发办 生成时间:2017年09月01日 信息名称:南昌市新建区农业开发办公室2016年度部门决算报表 【字体:

附件1:

南昌市新建区农业开发办公室2016年度部门决算

目     录

第一部分  新建区农业开发办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  新建区农业开发办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 新建区农业开发办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分   名词解释

 

第一部分  新建区农业开发办公室概况

 

一、部门主要职能

1、办理省、市农业综合开发办及区委、区政府文电呈(传)阅,呈办。

2、负责拟订全区农业综合开发中长期规划及年度计划的编制和申报。

3、负责全区农业综合开发项目统计报表和监督农业综合开发资金的使用。

4、配合财政等部门做好农业综合开发资金的落实和有偿资金的回收工作。

5、组织全区农业综合开发项目实施、检查、验收、建后护工作。

6、负责项目设计审查和项目档案管理工作。

7、负责科技推广应用和人员培训。 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2016年年末编制人数 10 人,其中事业编制  10 人;年末实有人数 14 人,其中在职人员13 人人,退休人员 1 人。

 

第二部分  新建区农业开发办公室2016年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 327.22 万元,其中上年结转和结余6.6  万元,较上年下降4.8 %;本年收入合计320.62 万元,较上年增长59.24  %,主要原因是:预算追加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入320.62   万元,占 100 %。二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 327.22万元,其中本年支出合计 319.8  万元,较上年增长 58.6 %,主要原因是:办公业务费支出加大,住房公积金支出加大;年末结转和结余 7.42万元,较上年增长12.4  %,主要原因是:减少基本支出。

本年支出的具体构成为:基本支出 319.8  万元,占 100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为301.28万元,决算数为327.22  万元,完成年初预算的 102 %,主要原因是:人员增资预算追加。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 317.29  万元,决算数为319.8  万元,完成年初预算的101 %。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出228.74 万元,较上年增长133.55  %,主要原因是:发放单位一次性奖励;商品和服务支出 55.34 万元,较上年下降 24.3 %,主要原因是:进一步压缩经费支出;对个人和家庭补助支出 35.25  万元,较上年增长15.08  %,主要原因是:住房公积金提取基数比15年增加,单位及个人扣缴数增加。其他资本性支出 0.47  万元,上年没有列此项支出,主要原因是:购置了办公设备。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  14 万元,决算数为7.5 万元,完成预算的53.57 %,决算数较上年下降46.4 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为0  万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0  %。主要原因是:严格执行“三公”经费支出规定,无因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为 8 万元,决算数为 6.64 万元,完成预算的 83%,决算数较上年下降12.6  %。主要原因是:压缩公务接待标准。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0.86  万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。主要原因是:无购买公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为 6  万元,决算数为 0.86 万元,完成预算的14.3 %,决算数较上年下降85.66  %。主要原因是:严格执行公务用车改革,此费用为4月份改革前车辆用油。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费30 万元,较上年减少 14%,主要原因是:压缩办公业务费。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额 0.47 万元,其中:政府采购货物支出 0.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0.47 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0.47 万元,占政府采购支出总额的  100%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门于2016年11月对2015年本级部门整体支出实施了绩效评价,评价结果优良。

第三部分  ××部门2016年度部门决算表(详见附件)

第四部分   名词解释

  农林水支出/农业综合开发/机构运行  反映农业综合开发部门的基本

支出。

 

第三部分  ××部门2016年度部门决算表(详见附件)

南昌市新建区农业开发办公室2016年部门决算

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