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南昌市新建区行政服务中心管理委员会部门2019年度部门决算

索 引 号:/202009-118495 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区人民政府 生成时间:2020年09月07日 信息名称:南昌市新建区行政服务中心管理委员会部门2019年度部门决算 【字体:

 

目    录

 

第一部分  南昌市新建区行政服务中心管理委员会部门概况

       一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  南昌市新建区行政服务中心管理委员会部门概况

 

一、部门主要职能

(一)组织、协调、指导和规范全区行政审批服务工作

(二)组织、协调全区优化投资环境工作

(三)组织、协调全区行政审批制度改革工作等

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:南昌市新建区行政服务中心管理委员会。

本部门2019年年末编制人数31人,其中行政编制5人,参照公务员管理编制6人,事业编制20人;年末实有人数31人,其中在职人员29人,离休人员 0人,退休人员2人;年末学生人数0人。

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

附表:

2019年度部门决算表


 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1321万元,其中年初结转和结余13万元,较2018年增加251万元,增长23%;本年收入合计1308万元,较2018年增加244万元,增长23%,主要原因是:1、人员调待增资,2、办公工作经费增加,3、网络系统维护投入加大、窗口工作量大幅度增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1321万元,占100 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1321万元,其中本年支出合计1321万元,较2018年增加265万元,增长20%,主要原因是:1、增付在职人员调待,2、窗口工作量加大,聘用人员工资增加;年末结转和结余0万元,较2018年减少0万元,下降0%,主要原因是:。

本年支出的具体构成为:基本支出1321万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为941.5万元,决算数为1321万元,完成年初预算的140%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为725.56万元,决算数为1238万元,完成年初预算的170 %,主要原因是:增加2018年下半年办公场所租赁及增加,2、专项增加新建区政务服务管理办公室经费及大厅设施维护费。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1321万元,其中:

(一)工资福利支出930万元,较2018年增加579万元,增长165%,主要原因是:2018年度工资福利支出及商品服务支出未严格按照预算科目编制,2019年已严格按照预算科目使用及编制。

(二)商品和服务支出388万元,较2018年减少317万元,下降45%,主要原因是:2018年度工资福利支出及商品服务支出未严格按照预算科目编制,2019年严格按照预算科目使用及编制。

(三)对个人和家庭补助 2.6万元,较2018年增加 0.4万元,增长18%,主要原因是:2019年增加工会费用。

(四)资本性支出0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长0%,主要原因是:。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为29万元,决算数为0.16万元,完成预算的0.5 %,决算数较2018年减少0.9万元,下降85%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:因公出国境费为零。

(二)公务接待费支出年初预算数为29万元,决算数为  0.16万元,完成预算的0.5 %,决算数较2018年减少0.9 万元,下降85%。主要原因是:节约开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:全区已车改。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:全区已车改

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出388万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2018年减少317万元,下降45 %,主要原因是:1、2018年度工资福利支出及商品服务支出未严格按照预算科目编制,2019年严格按照预算科目使用及编制,2、节约费用开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额1.7万元,其中:政府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额1.7万元,占政府采购支出总额的14%。

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的7.5%。

    共组织对“网络及监控系统运行”1个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出50万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,根据《预算法》和《中共新建区委、新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神,我委认真组织开展了2019年度绩效监控工作。此次评价主要通过收集分析单位数据和资料,收集各部门出具预算绩效报告等程序进行。预算绩效监控结果保障各窗口网上审批系统及投资项目在审批平台正常快速执行、保障公共资源中心开评标能够正常运行;保障各窗口及开评标监控上传省市快速通畅对接工作。

组织对“南昌市新建区行政服务中心管理委员会”部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 1321 万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价目标:主要负责网上行政服务中心的规划和管理,负责网上审批和电子监察系统建设和运行;负责全区行政服务中心系统网络建设的规划和管理;负责电子政务、网上审批、电子监察、网上信息公开及中心网站等电子应用管理;负责审批办证的统计、分析工作;负责网上咨询、网上评议、网上投诉受理与转办工作;负责网络维护、网络安全管理和中心监控机房的管理和维护;负责与市行政服务中心、各县区行政服务中心的联网对接工作;负责监控系统、显示系统、办公电脑等相关设备的管理、运行、维护和升级工作,完成2019年目标任务,确保网络及监控系统正常运行。

    履职完成情况:从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要划任务完成情况。

1、2019年度本单位产出指标\数据指标10分,网上办件数年度指标值6356件,全年完成值6417件,按月统计窗口人员数量年度指标值98人,全年完成值100人,开评标项目数年度指标值297个,全年完成值100%

2、2019年度本单位产出指标\质量指标10分,网上办件质量全年指标值99件,全年完成值100%,窗口人员办件质量全年指标值98%,全年完成值100%,网上开评标项目质量全年指标值99%,全年完成值100%

3、2019年度本单位产出指标\时效指标5分,网络招标分标率及网络可控率全年指标值99%全年完成值100%,窗口人员出勤率全年指标值98%全年完成值100%,网上开评标项目按期办结率全年指标值99%全年完成值98%

履职效果情况:从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门(单位)履职效果的实现情况。

2019年度本单位效果指标为30分,因投诉率降低100%,所以社会效益指标全年指标值100%,全年完成值100%。本单位无纸化办公,所以生态效益指标全年指标值95%,全年完成值96%

    绩效自评结果拟应用和公开情况。高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结合,多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益,同时将整体绩效目标自评报告财政绩效办审核并网站公开。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、政府收支分类科目以及部门预算管理

1、决算科目名称:行政运行,决算科目编码为2010301(类201/款03/项01)反映行政单位基本费用支出。

2、决算科目名称:其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,决算科目编码为2010399(类201/款03/项99)反映以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

3、决算科目名称: 未归口管理的行政单位离退休,决算科目编码为2080504(类208/款05项04)反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

4决算科目名称:机关事业养老保险,决算科目编码为2080505,养老保险(类208/款05/项05)反映行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、决算科目名称:机关事业职业年金,决算科目编码为2080506,职业年金(类208/款05/项06)反映行政事业单位职业年金缴费支出。

6、决算科目名称:财政对失业保险基金的补助,预算科目编码为2082701失业保险(类208/款27/项01)反映行政事业单位失业保险基金的补助支出。

7、决算科目名称:财政对工伤保险基金的补助,预算科目编码为2082702工伤保险(类208/款27/项02)反映行政事业单位工伤保险基金的补助支出。

8、决算科目名称:财政对生育保险基金的补助,预算科目编码为2082703生育保险(类208/款27/项03)反映行政事业单位生育保险基金的补助支出。

9、决算科目名称:行政单位医疗,预算科目编码为2101101(类210/款11/项01)反映的财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10、决算科目名称:住房公积金,决算科目编码为2210201(类221/款02/项01)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二、机关运行经费说明

1、2019年全年机关运行经费决算总额为85万元,为办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、物业管理费、等其他费用为85万元,2018年全年机关运行经费决算总额89万元,2019年度机关运行经费较2018年度4.7%。主要原因:中心有效控制公用经费从而节约机关运行经费,工作量大幅增加,开展延时错时服务、大厅租金、税金大幅上涨。

三、“三公”经费支出说明

1、“三公”经费预算情况说明,全年“三公”经费预算为29万元较上年比“三公”总数据上未增减。

2、公务用车运行维护费为零全区已车改。

3、2019年执行公务接待费0.16万元较去年减少85%。

4、因公出国境费为零。

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