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南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会2019年度部门决算

索 引 号:/202009-118483 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区人民政府 生成时间:2020年09月07日 信息名称:南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会2019年度部门决算 【字体:

 

目    录

 

 第一部分  南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会部门概况

       一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分 南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会部门概况

 

一、部门主要职能

南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会为南昌市新建区人民政府直属事业单位,参照公务员法管理,正科级建制。部门主要职责为:

1.贯彻实施国家有关法律、法规和政策;贯彻落实区委、区政府的重要决策和工作部署;负责制定现代农业园区发展规划和指导意见;负责审定现代农业园区重大项目的总体规划;负责综合协调区给相关部门涉农项目资金集中投向现代农业园区,筹集现代农业园区基础设施、公共服务设施建设资金,改善现代农业园区投融资环境;根据国家法律法规制定现代农业园区发展和入驻项目优惠政策。

2.认真贯彻落实省、市、区政府对园区发展的有关决策部署。

3.负责制定、组织实施园区招商引资和园区发展的年度计划和中长期规划。

4.负责协调推进园区重大产业项目建设,会同有关部门依照有关规定做好企业和项目审核报批,直至筹建企业的建设和投产及对企业生产经营实行一条龙服务,协调解决企业建设、发展中出现的问题。

5.负责协调园区安全生产监督管理,协调区内社会治安综合治理、信访工作。

6.根据国家有关法律法规和省、市、区政府授权,对园内规划范围内的土地实行统一规划、统一征用、统一开发、统一出让、统一管理,保证土地资源的合理开发和节约利用。

7.负责园区内的基础和公用设施建设与管理,做好城管、建管、环保、市政及物业管理工作。

8.承办南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区项目建设领导小组,以及区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2019年年末编制人数20人,其中行政编制0人,事业编制20人;年末实有人数12人,其中在职人员12人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

 

附件:

2019年度部门决算表

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 6744.08 万元,其中年初结转和结余  0万元,较2018年增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %;本年收入合计6744.08万元,较2018年减少8030.81万元,减少45.65%,主要原因是:项目拨款的减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入6744.08 万元,占100  %;事业收入 0  万元,占 0 %;经营收入0   万元,占 0 %;其他收入 0  万元,占  0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计6744.08万元,其中本年支出合计   6744.08万元,较2018年减少8030.81万元,减少45.65 %,主要原因是:减少项目拨款;年末结转和结余  0 万元,较2018年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

本年支出的具体构成为:基本支出 151.34万元,占 2.2%;项目支出 6592.74万元,占 97.8%;经营支出 0  万元,占  0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0  万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 952.08万元,决算数为 6744.08万元,完成年初预算的 100 %。其中:

(一)城乡社区支出支出年初预算数为0万元,决算数为5612.74万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:按时完成各项支出进度。

(二)农林水支出年初预算数为937.21 万元,决算数为1116.47万元,完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 6131.34 万元,其中:

(一)工资福利支出139.97万元,较2018年增加104.54万元,增长 395%,主要原因是:人员增加导致工资的增加;以及养老保险、住房公积金等工资福利增加。

(二)商品和服务支出11.37万元,较2019年减少888.63万元,减少98.7%,主要原因是:日常运行维护费列入了项目支出,以前是基本支出。

(三)对个人和家庭补助 0万元,较2017年减少0万元,下降0%,主要原因是:没有这项开支。

(四)资本性支出 0万元,较2018年减少10900 万元,下降100%,主要原因是:相关支出列入项目支出。

(五)对企业补助0万元,较上年减少2900  万元,主要原因是会计支出科目改变。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 60万元,决算数为 35.01万元,完成预算的58.4%,决算数较2018年增加15.01万元,增加75.05 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0  万元,决算数为0  万元,完成预算的 0%,决算数较2018年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

(二)公务接待费支出年初预算数为60万元,决算数为 35.01万元,完成预算的 58.4%,决算数较2018年增加15.01万元,增加75.05 %,主要是因为费用结算跨年度问题计入了上年费用。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0  万元,其中公务用车购置年初预算数为 0  万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2018年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元,决算数为0  万元,完成预算的 0%,决算数较2018年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出11.37万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2018年减少888.63万元,降98.74%,主要原因是:机关运行经费支出大部分列入了项目经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

八、预算绩效情况说明

    一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目

  0 个,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2018年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

    共组织对等 0 个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,对等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

对部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)

第四部分  名词解释

 

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、工资福利支出:反映单位开支的在职职工及编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。包括:(1)基本工资:(2)津贴补贴(3)社会保障缴费,(4)绩效工资(5)其他工资福利支出。

二、商品和服务支出(公用经费):反映单位购买商品和服务的支出,包括:(1)办公费(2)印刷费,(3)咨询费,(4)水电费,(5)差旅费、(6)会议费、(7)公务接待费、(8)工会经费,(9)福利费,。(10)其他交通费、(11)其他商品和服务支出等。

三、对个人和家庭补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括:(1)生活补助,(2)奖励金.(3)生产补贴,(4)住房公积金。

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