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中共南昌市新建区委统一战线工作部2019年度部门决算

索 引 号:/202009-118474 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区人民政府 生成时间:2020年09月07日 信息名称:中共南昌市新建区委统一战线工作部2019年度部门决算 【字体:

 

目    录

 

第一部分  统战部概况

       一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

  

 

 

 

第一部分  统战部概况

 

一、部门主要职能

一)贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针、政策,协调统一战线各方面的关系;

(二)负责联系各民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;

(三)贯彻落实民族、宗教工作的方针、政策;

(四)负责开展海外统战工作,联系港、澳、台和海外有关社团及代表人士,做好侨务工作;

(五)受区委委托,负责指导区工商联、区侨联工作;

(六)承办区委交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:中共南昌市新建区委统一战线工作部本级。

本部门2019年年末编制人数 7  人,其中行政编制 6 人,事业编制 1 人;年末实有人数 19 人,其中在职人员 12 人,离休人员 0 人,退休人员 7  人;年末学生人数 0  人。

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

 


 附件:

2019年度部门决算表


 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 648.37 万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2018年增加 108.80 万元,增长20.16  %;本年收入合计 648.37 万元,较2018年增加108.80  万元,增长20.16  %,主要原因是:人员调入,政府性奖励(目标目标考核奖)增加以及新成立了商会。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 648.37 万元,占 100 %;事业收入  0 万元,占 0 %;经营收入  0 万元,占 0 %;其他收入 0  万元,占 0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计  648.37  万元,其中本年支出合计  648.37 万元,较2018年增加108.80万元,增长20.16  %,主要原因是:人员调入,政府性奖励(目标目标考核奖)增加以及新成立了商会等;年末结转和结余  0 万元,较2018年增加0  万元,增长0  %。

本年支出的具体构成为:基本支出 648.37  万元,占100  %;项目支出  0 万元,占 0  %;经营支出   0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 338.82  万元,决算数为 648.37 万元,完成年初预算的191  %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 305.2  万元,决算数为 613.39 万元,完成年初预算的 200.98 %,主要原因是:我部门的商会工作经费每年都不列入年初预算中。

(二)公共安全支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的0  %,主要原因是:我部门没有此项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 648.37 万元,其中:

(一)工资福利支出 274.51  万元,较2018年增加118.45  万元,增长75.9  %,主要原因是:人员调入及发放政府性奖励增加了。

(二)商品和服务支出 370.38  万元,较2018年增加9.57  万元,增长2.65  %,主要原因是:商会及党派的经费增加了。

(三)对个人和家庭补助 0  万元,较2018年减少5.08 万元,下降100  %,主要原因是:退休人员的支出未做在“对个人和家庭的补助”会计科目里。

(四)资本性支出  3.48 万元,较2018年减少14.14万元,下降 80.24 %,主要原因是:加强对固定资产的管理,尽量压缩购置固定资产的支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  2 万元,决算数为 1.7 万元,完成预算的 85 %,决算数较2018年减少 0.28 万元,下降  14.14  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为  0万元,完成预算的 0 %,决算数较2018年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

(二)公务接待费支出年初预算数为  2 万元,决算数为1.7 万元,完成预算的 85 %,决算数较2018年减少  0.28 万元,下降 14.14  %。主要原因是:我部门对公务接待支出非常重视,坚持每年只减不增的原则。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0  万元,其中公务用车购置年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较2018年增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:2016年就取消公车了;公务用车运行维护费支出年初预算数为   0万元,决算数为0  万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %。主要原因是:2016年就取消公车了。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 373.85  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2018年减少4.57  万元,下降1.21  %,主要原因是:严格压缩机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 59.9万元,其中:政府采购货物支出 2.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.23万元。授予中小企业合同金额57.23万元,占政府采购支出总额的95.54 %,其中:授予小微企业合同金额  57.23万元,占政府采购支出总额的 95.54 %。

八、预算绩效情况说明

   我部目前没有开展绩效管理工作开展情况,因没有项目支出的工作。


 

第四部分  名词解释


我单位属于行政单位,执行的会计制度是政府会计制度

一、收入科目

1、财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1、201(类) 一般公共服务支出,反映政府提供一般公共服务的支出。34(款)统战事务 ,反映中国共产党统战部门的支出; 01(项)行政运行 ,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。04(项)宗教事务,反映用于宗教事务管理方面的支出;05(项)华侨事务,反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

2、208(类) 社会保障和就业支出  反映政府在社会保障与就业方面的支出。05(款)行政事业单位养老支出;(05)项机关事业单位基本养老保险缴费支出。27(款)财政对其他社会保险基金的补助,反映财政对其他社会保险基金的补助支出,。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助,不在此科目反映。01(项)财政对失业保险基金的补助支出,反映财政对失业保险基金的补助支出。02(项)财政对工伤保险基金的补助,反映财政对工伤保险基金的补助支出。03(项)财政对生育保险基金的补助,反映财政对生育保险基金的补助支出。

3、210(类)卫生健康支出,反映政府卫生健康方面的支出。11(款)行政事业单位医疗,反映行政事业单位医疗方面的支出。01(项)行政单位医疗,反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4、221(类)住房保障支出,集中反映政府用于住房方面的支出。02(款)住房改革支出,反映行政事业单位用财政拨款资金和其它资金等安排的住房改革支出。01(项)住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费支出口径

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费支出内容

“三公”经费支出是指因公出国(境)、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

五、我单位常用的政府预算经济分类科目三个,分别是机关工资福利支出(类501)、机关商品和服务支出(类502)、对个人和家庭的补助(类509)。常用的部门预算经济分类科目三个,分别是是工资福利支出(类301)、商品和服务支出(类302)、对个人和家庭的补助(类303)。

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