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南昌市新建区卫生健康委员会卫生健康部门2020年部门预算

索 引 号:/202006-115661 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区卫健委 生成时间:2020年06月19日 信息名称:南昌市新建区卫生健康委员会卫生健康部门2020年部门预算 【字体:

 

南昌市新建区卫生健康委员会卫生健康部门2020年部门预算



目    录

 

第一部分  卫生健康部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  卫生健康部门2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、卫健委本级及下属单位预算的具体说明

第三部分  卫生健康部门2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支决总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、预算绩效目标表

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分  卫生健康部门概况


一、部门主要职责

1.(一)负责贯彻执行党和国家卫生和计生工作方针、政策、法律、法规和技术标准;编制全区卫生和计划生育事业发展规划和工作计划;制定全区卫生工作和卫生改革具体措施,并组织实施和监督检查;负责统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

(二)负责贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划,制定疾病防治规划,提高防治对策,防治各种传染病、地方病和严重危害人民健康的疾病;制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责职责范围内公共场所、劳动、饮水、学校、放射性防护等卫生监督管理及卫生许可证的审核发放工作;负责协调有关部门开展社会公共卫生管理、监督及检查。

(四)负责全区妇女、儿童卫生保健和优生优育工作;预防严重危害妇女、儿童健康的疾病;负责全区计划生育技术服务和业务指导;推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责全区医疗卫生机构设置、医疗服务质量及医疗市场监督管理;贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录。

(六)负责全区医学教育,拟定卫生和计划生育宣传教育工作的规划,负责卫生和计划生育人才培养工作;组织实施全区卫生和计划生育系统专业技术人员的专业技术职务评审。

(七)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(八)负责贯彻党的中医政策,继承和发扬祖国医学遗产,积极发展中医药事业,开展中西医结合,负责指导全区中医医疗、教学、科研工作。

(九)负责对医疗卫生收费标准执行情况进行监督检查,负责全区卫生和计划生育信息收集、统计、分析、预测预报工作;负责全区人口与计划生育信息基础数据库建设。

(十)负责贯彻执行党和政府血地病防治工作方针、政策,制订全区血地病防治规划,组织协调有关部门开展血地病防治工作。

(十一)负责全区人口和计划生育目标管理,组织实施目标考核评估;负责出生人口性别比综合治理,改善人口结构,稳定低生育水平。

(十二)负责综合管理计划生育技术服务工作,指导推广计划生育科研新技术、新成果;负责组织计划生育病残儿材料的审核及手术并发症医学鉴定;负责国家免费孕前优生健康检查、失独家庭再生育技术服务。

(十三)负责编报区级计划生育事业费和基本建设支出计划及有关计划生育专项计划;负责全区计划生育利益导向政策的落实、资金的审核发放。

(十四)负责流动人口计划生育服务管理工作;制定流动人口计划生育服务管理规划;建立流动人口计划生育信息共享工作机制。

(十五)负责全区社会抚养费依法征收管理,监督资金的使用;负责全区生育证的发放管理;负责检查指导各乡(镇)及各相关责任单位的人口和计划生育工作。

(十六)1.承办区人民政府交办的其他事项。

2.负责协调全区血防成员单位开展血吸虫病地方病防治工作。

3. 负责全区疾病预防控制工作。

4. 负责全区范围内的卫生监督执法工作。

5. 负责全区血吸虫病查治工作。

6. 负责全区卫生技术人员在职教育工作。

7. 负责全区妇幼保健工作。

8. 负责石岗镇疾病监测、卫生监督与监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育工作。

9. 负责全区社会抚养费依法征收管理、监督、检查,非诉行政执行案件的受理和查处工作。

10. 负责全区流动人口计划生育管理服务工作。

11. 负责全区计划生育技术服务、药具管理、国家免费孕前优生健康检查、生殖健康服务工作。

12. 负责全区医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗培训、卫生技术继续教育、保健与健康教育工作。

13. 负责全区中医及中西医结合医疗与护理、中医医学教学、中医医学研究、卫生医疗培训、卫生技术继续教育、保健与健康教育工作。

14. 负责辖区内医疗服务、妇幼保健、公共卫生、健康教育等工作。

二、部门基本情况

区卫健部门共有预算单位30个,包括新建区卫健委本级和29个下属二级预算单位,其中,行政机关1个:新建区卫生健康委员会;全额拨款事业单位8个: 新建区人民政府血吸虫病地方病防治领导小组办公室、新建区疾病预防控制中心、新建区卫生计生综合监督执法局、新建区血吸虫病防治站、新建区卫生职业技术学校、新建区妇幼保健计划生育服务中心、新建区流动人口计划生育管理站、南昌市石岗镇卫生防疫站;差额性质全额财政拨款事业单位21个:新建区人民医院、新建区中医医院、新建区17个乡镇卫生院、新建区工业园区医院、新建区恒湖垦殖场卫生院。

编制数1367人,其中:行政编制25人、全额补助事业编制330人、部分补助事业1012人;实有人数2218人,其中行政19人、全额补助事业编制422人、部分补助事业953人、离休4人、退休820人。

 

第二部分  卫健部门2020年部门预算情况说明


一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年部门收入预算总额55002.22万元,比上年减少10501.58万元,下降16%。其中:财政拨款23034.69万元、事业收入31967.53万元。

(二)支出预算情况

2020年部门支出预算总额55002.22万元,比上年减少10501.58万元,下降16%。其中:按支出项目类别划分:基本支出49962.66万元,包括工资福利支出19237.14万元、商品和服务支出29189.63万元、对个人和家庭的补助185.4万元、其他资本性支出1350.49;项目支出5039.56万元,包括行政事业性项目支出1895.39万元、生产建设性项目支出570万元、其他相关支出2574.17万元。

按支出功能科目划分:教育支出68.77万元、社会保障和就业支出2260.44万元、卫生健康支出51481.85万元、住房保障支出1191.16万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出19623.14万元,占支出预算总额的35.68%;商品和服务支出29934.42万元,占支出预算总额的54.42%;对个人和家庭补助支出950万元,占支出预算总额的1.73%;其他资本性支出(含基本建设)4494.66万元,占支出预算总额的8.17%。

(三)财政拨款支出情况  

2020年部门财政拨款支出预算23034.69万元,比上年增加76.45万元,增长0.33%。具体支出情况是:教育支出68.77万元,占财政拨款支出的0.3%;社会保障和就业支出2260.44万元,占财政拨款支出的9.81%;卫生健康支出19604.32万元,占财政拨款支出的85.11%;住房保障支出1101.16万元,占财政拨款支出的4.78%。

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。   

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年本部门机关运行经费为483.40万元,比上年减少22.4万元,下降4.43%。其中:办公费20.3万元、印刷费16.2万元、水费2万元、电费10.4万元、邮电费6万元、维修(护)费5万元、会议费20万元、培训费10万元、公务接待费44.5万元、其他商品和服务支出349万元。

(六)政府采购情况

2020年部门政府采购预算数11633.44万元,数量3131。其中,货物预算11378.44万元、工程预算255万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年部门“三公”经费预算531.97万元,与2019年部门“三公”经费预算540.77万元相比减少8.8万元。其中:

1、公务接待费531.97万元,比2019年的预算数540.77万元相比减少8.8万。减少原因是:新建区血吸虫病防治站减少1.6万元,新建区金桥卫生院划到赣江新区而减少7.2万。

2、公务用车购置及运行维护费为0,原因是事业单位公务用车改革。

三、卫健委本级及下属单位预算草案的具体说明

(一)新建区卫生健康委员会(本级)

1、基本情况

新建区卫生健康卫生院单位编制人数37人,其中:行政编制人数25人、全额补助事业编制数12人。实有人数75人,其中:行政19人、全额补助事业编制13人、离休3人、退休40人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额5144.33万元,较上年减少419.73万元,下降7.54%。其中:财政拨款5024.33万元,纳入预算管理的资金120万元。

2020年支出预算总额5144.33万元,较上年减少419.73万元,下降7.54%。其中:工资福利支出322.08万元,商品和服务支出534.4万元,对个人和家庭补助支出33.45万元,行政事业项目支出3684.4万元,生产建设项目支出570万元。

(二)新建区人民医院

1、基本情况

新建区人民医院单位编制人数300人。实有人数527人,其中:部分补助事业编制365人、退休162人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额29008.11万元,较上年增加2252.59万元,增长8.42%。其中:财政拨款4008.11万元,事业收入2500万元。

2020年支出预算总额29008.11万元,较上年增加2252.09万元,增长8.42%。其中:工资福利支出7996.56万元,商品和服务支出21003.61万元,对个人和家庭补助支出7.94万元。

(三)新建区疾病预防控制中心

1、基本情况

新建区疾病预防控制中心单位编制人数40人。实有人数109人,其中:全部补助事业编制43人、退休66人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额3324.85万元,较上年增加359.35万元,增长12.12%。其中:财政拨款3324.85万元。

2020年支出预算总额3324.85万元,较上年增加359.35万元,增长12.12%。其中:工资福利支出664.07万元,商品和服务支出1874.14万元,对个人和家庭补助支出1.48万元,行政事业项目支出785.16万元。

(四)新建区中医医院

1、基本情况

新建区中医医院单位编制人数95人。实有人数218人,其中:部分补助事业编制164人、退休54人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额3920.31万元,较上年下降6424.81万元,下降62.1%。其中:财政拨款1959.61万元,事业收入1960.7万元。

2020年支出预算总额3920.31万元,较上年下降6424.81万元,下降62.1%。其中:工资福利支出1609.07万元,商品和服务支出956.8万元,对个人和家庭补助支出3.95万元,其他资本性支出1350.49万元。

(五)新建区血吸虫病防治站

1、基本情况

新建区血吸虫病防治站单位编制人数87人。实有人数147人,其中:全部补助事业编制75人、退休72人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1091.23万元,较上年增加201.67万元,增长22.67%。其中:财政拨款1091.23万元。

2020年支出预算总额1091.23万元,较上年增加201.67万元,增长22.67%。其中:工资福利支出922.19万元,商品和服务支出163.42万元,对个人和家庭补助支出5.62万元。

(六)新建区人民政府血吸虫病地方病防治领导小组办公室

1、基本情况

新建区人民政府血吸虫病地方病防治领导小组办公室单位编制人数5人。实有人数7人,其中:全部补助事业编制4人、退休3人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额251.86万元,较上年增加17.63万元,增长7.53%。其中:财政拨款251.86万元。

2020年支出预算总额251.86万元,较上年增加17.63万元,增长7.53%。其中:工资福利支出38.52万元,商品和服务支出213.34万元。

(七)新建区卫生职业技术学校

1、基本情况

新建区卫生职业技术学校单位编制人数10人。实有人数17人,其中:全部补助事业编制9人、退休8人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额97.05万元,较上年增加3.96万元,增长4.25%。其中:财政拨款97.05万元。

2020年支出预算总额97.05万元,较上年增加3.96万元,增长4.25%。其中:工资福利支出93.03万元,商品和服务支出3.31万元,对个人和家庭补助支出0.71万元。

(八)新建区妇幼保健计划生育服务中心

1、基本情况

新建区妇幼保健计划生育服务中心单位编制人数33人。实有人数86人,其中:全部补助事业编制40人、退休46人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额842.96万元,较上年增加229.33万元,增长37.37%。其中:财政拨款663.14万元,纳入预算管理的资金179.82万元。

2020年支出预算总额842.96万元,较上年增加229.33万元,增长37.37%。其中:工资福利支出390.75万元,商品和服务支出449.45万元,对个人和家庭补助支出2.76万元。

(九)新建区卫生计生综合监督执法局

1、基本情况

新建区卫生计生综合监督执法局单位编制人数30人。实有人数49人,其中:全部补助事业编制29人、退休20人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额482.2万元,较上年增加30.07万元,增长6.65%。其中:财政拨款466万元,纳入预算管理的资金16.2万元。

2020年支出预算总额482.2万元,较上年增加30.07万元,增长6.65%。其中:工资福利支出283.29万元,商品和服务支出195.8万元,对个人和家庭补助支出3.11万元。

(十)新建区流动人口计划生育管理站

1、基本情况

新建区流动人口计划生育管理站单位编制人数7人。实有人数24人,其中:全部补助事业编制16人、退休8人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额156.47万元,较上年增加5.24万元,增长3.46%。其中:财政拨款156.47万元。

2020年支出预算总额156.47万元,较上年增加5.24万元,增长3.46%。其中:工资福利支出148.41万元,商品和服务支出8.06万元。

(十一)新建区石岗镇防疫站

1、基本情况

新建区石岗镇防疫站单位编制人数11人。实有人数10人,其中:全部补助事业编制6人、退休4人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额95.68万元,较上年减少16.61万元,下降14.79%。其中:财政拨款65.98万元,事业收入29.7万元。

2020年支出预算总额95.68万元,较上年减少16.61万元,下降14.79%。其中:工资福利支出58.92万元,商品和服务支出36.64万元,对个人和家庭补助支出0.12万元。

(十二)新建区松湖镇中心卫生院

1、基本情况

新建区松湖镇中心卫生院单位编制人数41人。实有人数57人,其中:部分补助事业编制33人、退休24人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额508.8万元,较上年增加16.39万元,增长3.33%。其中:财政拨款323.69万元,事业收入185.11万元。

2020年支出预算总额508.8万元,较上年增加16.39万元,增长3.33%。其中:工资福利支出382.2万元,商品和服务支出125.71万元,对个人和家庭补助支出0.89万元。

(十三)新建区石岗镇卫生院

1、基本情况

新建区石岗镇卫生院单位编制人数52人。实有人数70人,其中:部分补助事业编制37人、退休33人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额553.36万元,较上年增加7.97万元,增长1.46%。其中:财政拨款377.53万元,事业收入175.83万元。

2020年支出预算总额553.36万元,较上年增加7.97万元,增长1.46%。其中:工资福利支出418.54万元,商品和服务支出132.69万元,对个人和家庭补助支出2.13万元。

(十四)新建区流湖镇卫生院

1、基本情况

新建区流湖镇卫生院单位编制人数40人。实有人数46人,其中:部分补助事业编制35人、退休11人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额676.98万元,较上年增加29.42万元,增长4.54%。其中:财政拨款336.98万元,事业收入340万元。

2020年支出预算总额676.98万元,较上年增加29.42万元,增长4.54%。其中:工资福利支出415.46万元,商品和服务支出260.98万元,对个人和家庭补助支出0.54万元。

(十五)新建区厚田乡卫生院

1、基本情况

新建区厚田乡卫生院单位编制人数17人。实有人数19人,其中:部分补助事业编制14人、退休5人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额267.7万元,较上年增加3.94万元,增长1.49%。其中:财政拨款135.2万元,事业收入132.5万元。

2020年支出预算总额267.7万元,较上年增加3.94万元,增长1.49%。其中:工资福利支出174.89万元,商品和服务支出92.14万元,对个人和家庭补助支出0.67万元。

(十六)新建区西山镇中心卫生院

1、基本情况

新建区西山镇中心卫生院单位编制人数39人。实有人数54人,其中:部分补助事业编制37人、退休17人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额597.19万元,较上年增加34.14万元,增长6.06%。其中:财政拨款367.19万元,事业收入230万元。

2020年支出预算总额597.19万元,较上年增加34.14万元,增长6.06%。其中:工资福利支出423.5万元,商品和服务支出172.14万元,对个人和家庭补助支出1.55万元。

(十七)新建区石埠镇卫生院

1、基本情况

新建区石埠镇卫生院单位编制人数37人。实有人数47人,其中:部分补助事业编制34人、退休13人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额544.44万元,较上年增加49.23万元,增长9.94%。其中:财政拨款324.44万元,事业收入220万元。

2020年支出预算总额544.44万元,较上年增加49.23万元,增长9.94%。其中:工资福利支出399.92万元,商品和服务支出143.89万元,对个人和家庭补助支出0.63万元。

(十八)新建区望城镇卫生院

1、基本情况

新建区望城镇卫生院单位编制人数26人。实有人数49人,其中:部分补助事业编制25人、退休24人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额396.08万元,较上年增加20.57万元,增长5.48%。其中:财政拨款246.08万元,事业收入150万元。

2020年支出预算总额396.08万元,较上年增加20.57万元,增长5.48%。其中:工资福利支出278.05万元,商品和服务支出116.09万元,对个人和家庭补助支出1.94万元。

(十九)新建区长堎镇卫生院

1、基本情况

新建区长堎镇卫生院单位编制人数55人。实有人数71人,其中:部分补助事业编制49人、退休22人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1400.6万元,较上年减少41.03万元,下降2.85%。其中:财政拨款490.6万元,事业收入910万元。

2020年支出预算总额1400.6万元,较上年减少41.03万元,下降2.85%。其中:工资福利支出593.91万元,商品和服务支出803.4万元,对个人和家庭补助支出3.29万元。

(二十)新建区乐化镇中心卫生院

1、基本情况

新建区乐化镇中心卫生院单位编制人数49人。实有人数59人,其中:部分补助事业编制46人、退休13人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额688.51万元,较上年增加22.27万元,增长3.34%。其中:财政拨款461.81万元,事业收入226.7万元。

2020年支出预算总额688.51万元,较上年增加22.27万元,增长3.34%。其中:工资福利支出526.37万元,商品和服务支出160.46万元,对个人和家庭补助支出1.68万元。

(二十一)新建区溪霞镇卫生院

1、基本情况

新建区溪霞镇卫生院单位编制人数28人。实有人数33人,其中:部分补助事业编制24人、退休9人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额433.26万元,较上年增加8.06万元,增长1.9%。其中:财政拨款233.26万元,事业收入200万元。

2020年支出预算总额433.26万元,较上年增加8.06万元,增长1.9%。其中:工资福利支出289.76万元,商品和服务支出141.32万元,对个人和家庭补助支出2.18万元。

(二十二)新建区樵舍镇卫生院

1、基本情况

新建区樵舍镇卫生院单位编制人数36人。实有人数61人,其中:部分补助事业编制32人、退休29人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额486.17万元,较上年增加43.99万元,增长9.95%。其中:财政拨款306.17万元,事业收入180万元。

2020年支出预算总额486.17万元,较上年增加43.99万元,增长9.95%。其中:工资福利支出310.36万元,商品和服务支出172.06万元,对个人和家庭补助支出3.75万元。

(二十三)新建区象山镇中心卫生院

1、基本情况

新建区象山镇中心卫生院单位编制人数38人。实有人数47人,其中:部分补助事业编制33人、退休14人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额489.14万元,较上年增加22.74万元,增长4.885%。其中:财政拨款322.14万元,事业收入167万元。

2020年支出预算总额489.14万元,较上年增加22.74万元,增长4.885%。其中:工资福利支出362.56万元,商品和服务支出125.87万元,对个人和家庭补助支出0.71万元。

(二十四)新建区联圩镇卫生院

1、基本情况

新建区联圩镇卫生院单位编制人数42人。实有人数44人,其中:部分补助事业编制34人、退休10人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额660.95万元,较上年减少13.89万元,下降2.06%。其中:财政拨款330.95万元,事业收入330万元。

2020年支出预算总额660.95万元,较上年减少13.89万元,下降2.06%。其中:工资福利支出382.26万元,商品和服务支出278.66万元,对个人和家庭补助支出0.03万元。

(二十五)新建区昌邑乡卫生院

1、基本情况

新建区昌邑乡卫生院单位编制人数26人。实有人数33人,其中:部分补助事业编制17人、退休16人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额476.5万元,较上年减少25.09万元,下降5%。其中:财政拨款176.5万元,事业收入300万元。

2020年支出预算总额476.5万元,较上年减少25.09万元,下降5%。其中:工资福利支出178.03万元,商品和服务支出284.42万元,对个人和家庭补助支出14.05万元。

(二十六)新建区大塘坪乡中心卫生院

1、基本情况

新建区大塘坪乡中心卫生院单位编制人数36人。实有人数39人,其中:部分补助事业编制25人、退休14人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额509.95万元,较上年增加5.63万元,增长1.12%。其中:财政拨款249.95万元,事业收入260万元。

2020年支出预算总额509.95万元,较上年增加5.63万元,增长1.12%。其中:工资福利支出313.85万元,商品和服务支出196.1万元。

(二十七)新建区铁河乡卫生院

1、基本情况

新建区铁河乡卫生院单位编制人数24人。实有人数35人,其中:部分补助事业编制15人、离休1人、退休19人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额328.67万元,较上年增加35.11万元,增长11.96%。其中:财政拨款188.67万元,事业收入140万元。

2020年支出预算总额328.67万元,较上年增加35.11万元,增长11.96%。其中:工资福利支出164.25万元,商品和服务支出126.64万元,对个人和家庭补助支出37.78万元。

(二十八)新建区南矶乡卫生院

1、基本情况

新建区南矶乡卫生院单位编制人数15人。实有人数14人,其中:部分补助事业编制8人、退休6人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额187.2万元,较上年减少38.31万元,下降16.99%。其中:财政拨款77.2万元,事业收入110万元。

2020年支出预算总额187.2万元,较上年减少38.31万元,下降16.99%。其中:工资福利支出92.77万元,商品和服务支出92.37万元,对个人和家庭补助支出2.06万元。

(二十九)新建区恒湖垦殖场卫生院

1、基本情况

新建区恒湖垦殖场卫生院单位编制人数81人。实有人数143人,其中:部分补助事业编制64人、退休79人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额977.22万元,较上年增加26.79万元,增长2.82%。其中:财政拨款677.22万元,事业收入300万元。

2020年支出预算总额977.22万元,较上年增加26.79万元,增长2.82%。其中:工资福利支出695.1万元,商品和服务支出229.82万元,对个人和家庭补助支出52.3万元。

(三十)新建区工业园区医院

1、基本情况

新建区工业园区医院单位编制人数30人。实有人数28人,其中:部分补助事业编制26人、退休2人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额404.46万元,较上年增加54.02万元,增长15.41%。其中:财政拨款234.46万元,事业收入170万元。

2020年支出预算总额404.46万元,较上年增加54.02万元,增长15.41%。其中:工资福利支出308.45万元,商品和服务支出95.94万元,对个人和家庭补助支出0.07万元。

 

第三部分  卫生健康部门2020年部门预算表


(详见附表)

附件:

2020年新建区卫健部门预算公开表

《政府性基金预算支出表》表中数据为0,没有相关收支预算安排。

 

第四部分 名词解释


一、收入科目

(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

行政运行(卫生健康管理事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

综合医院:反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

中医(民族)医院:反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

疾病预防控制机构:反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

妇幼保健机构:反应卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

卫生监督机构:反应卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

中专教育:反映各部门举办的各类中等转业学校的支出。

乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。

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