您现在的位置:网站首页 > 财经信息 > 财政预决算 > 正文内容

2018年度工信委整体支出绩效评价报告

索 引 号:/201912-106853 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区科技和工业信息化局 生成时间:2019年12月11日 信息名称:2018年度工信委整体支出绩效评价报告 【字体:

 

 

一、部门概述和基本情况

(一)部门成立时间、职能定位及变化过程;南昌市新建区工业和信息化委员会成立于2014年,根据《中共新建县委、新建县人民政府职能转变和机构改革通知》(新发[2014]27号),将新建县工业贸易和信息化委员会更名为新建县工业和信息化委员会,为县人民政府工作部门,正科级建制。

主要负责的是组织实施工业和信息化地方性法规、规章和政策并组织实施,对政策法规的执行情况进行监督检查;提出新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,依据全县经济社会发展总体规划,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,在工业和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级;监测分析工业、中小企业和非公有制经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题;负责承办全县企业技改项目的考察,技改报告的审批和技改资金的筹措等事宜;负责全县新型墙体工作的推广运用,实施发展新型墙体材料和限制、淘汰实心粘土砖规划;负责编制本县散装水泥发展规划和年度计划,制定预拌混凝土搅拌站及预拌砂浆生产布点方案,负责现场搅拌混凝土、砂浆的行政审批及散装水泥、预拌砂浆的刑侦执法工作;负责全县中小企业和非公有制经济的发展,促进中小企业和非公有制经济发展的地方性法规、规章和政策并组织实施,组织实施促进中小企业和非公有制经济发展中的重大问题,建立和完善中小企业服务体系;组织协调、指导、推动全县全民创业工作,研究制定全民创业政策、工作目标,组织实施创业企业的扶持、培育工作;统筹推进全县信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,会同通信、广播电视行业管理部门推动跨行业、跨部门的互联互通和信息资源的开发利用、共享和业务协同;承担相关信息安全管理的责任,负责协调维护信息安全及其保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件;开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作;负责所属企业的人事配备和职工人事档案管理工作,制定企业管理人员培训的规划、计划、指导培训工作;承办县政府交办的其他事项。

(二)部门机构人员构成和内控

南昌市新建区工业和信息化委员会2018年编制人员数共有58人,实有人数为59人,其中在职人员数为54人,离休人员1人,退休人员4人。

部门设有办公室、组织人事科、综治办、个私民营经济办公室、经济运行科、行政管理科、中小企业管理科、信息化管理科、散装水泥和预拌混凝土管理办公室、技能检查办公室、行政审批服务科十一个职能科室。制定了《机关管理制度汇编》主要内容涉及财务管理制度、机关会议管理制度、严肃机关干部作风纪律的若干规定等,不断强化内控意识,为本单位内部控制和风险管理提供了行动指南。

(三)上下级管理机制

对于上级部门传达的任务积极完成,并做到及时反馈,在部门内部,各科室人员间协调有序,奖惩分明,整体上做到监督与自我监督并存。

(四)中期规划和工作计划

新建区工信委力争做到以下几个方面:

在重点项目上,一是重点围绕产业规划,坚持把项目作为实施“三年强攻计划”的战略支点,坚持实施以重大项目、重点企业促大发展的战略,精心谋划项目、积极争取项目、强力推进项目,带动工业总量扩张、实力增强。二是着力为我重大工业项目申报列为省、市重大重点项目,强化重大工业项目的开工建设进程和实施推进的月度、季度和现场调度管理工作,促成项目有序快速地建设推进,提升县域工业经济发展的影响力与发展后劲。三是创新思路、高位推动、项目招商、突出引资。积极主动出击,引进、建设一批基地型、补链型、引领型、集聚型、核心型、税源型主导产业链重大工业项目。

在核心区域上坚持以工业园区为支撑,以产业链为体,以科技创新为翼,以重大项目、重点企业为抓手,着力主攻民营经济,培育特色经济、壮大园区经济、发展配套经济、提升劳务经济,培育壮大主导产业集群。江西新建长堎工业园区以打造国家级开发区为目标,按照“一区多园”的思路,积极推进调区扩区战略,全力打造我县工业强攻计划实施的主战场、承载体、增长极、最亮点,着力实施一区改造升级,望城新区、龙头岗新区扩容升级,奋战三年力争打造汽车装备、出版印刷、食品医药、能源建材、电子信息和现代商贸物流服务业等六大百亿产业集群、形成千亿级产业园区。

在节能降耗上,一是做好节能宣传,并将于20186月中旬开展新建节能宣传周活动;二是全工业能耗下降4.40%以上;三是规模以上工业增加值能耗下降3.38%以上;四是对4户重点用能企业开展能源审计,开展专项节能监察不少于10户企业;五是加快先进清洁生产技术的应用和推广,提高工业清洁生产水平;六是积极帮助企业申报2018年节能、资源综合等项目,2018年度申报项目不少于2个。  

在创新上积极协助政府做好各项工作及努力为企业在融资信贷、技改创新、经营管理、品牌创建、人力资源、信息服务、市场开拓、集群发展等方面,提供全过程、一条龙保姆式服务。一是加强工业经济运行科学分析、调度监控和跟踪服务;二是着力为政府申报年度全省工业发展重点县(区)积极做好政府申报省、市加快工业发展加速工业崛起年度贡献奖;三是积极组织并协助我工业企业的项目申报工作;四是争取国家以及地方技改、扶持等各项资金;五是积极组织及协助做好企业的融资工作;六是继续抓好培训教育,提升企业人才队伍。

二、评价工作开展

(一)绩效评价实施过程情况,包括评价方法、工作程序等;根据南昌市新建区财政局《南昌市新建区财政局关于开展2018年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》及其拟定的评价指标,专门成立了绩效评价小组,具体实施新建区工业和信息化委员会的绩效评价工作,并于201985日816日完成评价工作。现场绩效评价工作主要有: 

 1.严格核实各项数据。对2018年新建区工业和信息化委员会的整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

 2.查阅相关凭证资料。查阅2018度预算安排、预算追加、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

 3.发放调查问卷。收集群众、干部、服务对象对部门工作的评价。

 4.归纳汇总各项材料。对提供的材料及自评报告,结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

    5.评价小组对各项评价指标进行分析讨论。

(二)绩效评价整体结果概况绩效评价方法

1、定性分析与定量分析并行法

2、成本效益分析法

3、综合比较分析法

4、公众评判法

综合评价结果

根据设定的部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经评价工作小组综合评价,新建区工业和信息化委员会2018年度部门整体支出绩效评价得分为95分,等级为优。其中预算完成率得分为5,支出决算数为6500.66万元,年初支出预算数为1360.55万元,预算调整数受2018年工资调标及预算外专项资金增加影响。具体评价结果见附件。

 

三、部门整体支出绩效评价分析

(一)年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度的分析及判断;

新建区工信委2018年工作思路主要是围绕七个方面进行:

一是以重点项目为抓手,提升产业集群发展实力。围绕产业规划,坚持实施以重大项目、重点企业促发展的战略,强化重大项目的建设进程,促进项目的有序推进,积极创新,建设重大工业项目产业链。

二是以核心区域为支点,夯实产业集聚发展载体。以工业园区为基础,以产业链为体,以科技创新为核心,发展产业集群。

三是以产能降耗为目标,着力调整产业结构。要求2018年申报项目不少于5个。

四是以创新服务为举措,切实优化发展环境。积极协助县政府做好相关工作,为企业提供一条龙保姆式服务。

五是以墙改散装水泥为突破,进一步强化工作职能。加大行政监管力度,突出抓好扬尘污染防止工作。

六是以党建工作为手段,不断推进自身建设。认真贯彻落实党的十八届四中全会精神。

七是以信访稳定为重点,努力构建和谐局面。帮助群众解决实际问题,确保我委社会稳定。

2018年新建区紧紧围绕区委、区政府的中心工作部署和政府工作报告安排的目标任务,以攻坚克难的劲头、敢于担当的气魄,进一步促使区域工业经济得到了稳步较快的发展。

总体来说,部门活动在职责范围内基本符合本部门工作安排与发展规划。活动目标的设定基本上可量化,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。

(二)部门重点项目的组织开展情况

2018年南昌市新建区工信委主要有个重点项目,分别是中小企业发展项目、节能项目。

在中小企业发展专项中,项目预期目标是年培训2500人次,年扶持中小微企业20户,实际年培训2780人次,年扶持中小微企业30户,超过预期值。

节能专项项目2018年完成20家工业企业节能监察及监察检测工作全年目标任务100%,节能新技术、新产品研发与示范推广1,淘汰高耗能落后设备102,“十”期间目标的33%。至2018年底,全区规模以上工业企业综合能耗1366456.25吨标煤,单位工业增加值能耗比上年同期下降3.38%,超额完成万元工业增加值能耗下降3.2%任务,扶持企业满意率达96%,参加节能培训人员满意率达95.00%以上。

(三)部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据

2018年预决算收支情况:

1、预算收支构成

2018年预算总收入6500.66万元,其中财政拨款收入6500.66万元。

2018年预算支出6500.66万元。

2018年执行过程中新建区工信委未主动追加预算,追加的专项资金皆为上级主动追加。2018年执行过程中追加资金5140.11万元,追加后预算收入总额为6500.66万元(包括财政拨款收入6500.66万元)。

2、决算支出明细

2018年决算支出6500.66万元,其中基本支出1406.57万元(工资福利支出700.66万元、日常公用经费705.91万元)、项目支出5094.09万元(行政事业类项目支出5094.09万元)。

(四)部门内部管理情况

1、日常管理

新建区工业和信息化委员会制订了《县工信委制度汇总目录》,其中包括机关财务管理制度、信息汇集和分析制度、办公室工作制度、重大行政决策制度等相关的行政管理办法,更有利于新建区工业和信息化委员会的规范化管理、树立良好的公众形象。

2.专项资金管理

工业和信息化委员会制订的《县工信委制度汇总目录》中包含了新建区工业和信息化委员会机关财务管理制度。另有机关管理制度汇编以及《南昌市新建区工业和信息化委员会预算资金管理办法》,其中包括纪检监察工作制度、廉政建设制度等。

3.财务管理

新建区工业和信息化委员会制订了《新建区工业和信息化委员会机关管理制度汇编》、《新建区工业和信息化委员会预算资金管理办法》等相关的财务管理制度,明确规定了专项资金的管理、会计核算的管理、资金结余及分配的管理,明确了公用经费的开支范围,规范了资金拨付审批制度、财务审批制度,严格按照省财政厅批准的预算执行,没有预算的不予开支,执行财经法规规定的开支标准。

4.资产管理

新建区工业和信息化委员会沿用了《新建区工业和信息化委员会》、《2016年全市行政事业单位国有资产清查工作文件汇编》、《固定资产管理制度》和《事业单位国有资产处置管理暂行办法》等相关的资产管理办法。明确了相关资产的使用和管理情况,明确固定资产的范围以及固定资产购置、处置、报废等审批程序,明确各项资产管理职责,责任到人,定期进行资产清查。

(五)从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价

1.在经济性方面,新建区工业和信息化委员会2018年全年实际支出6500.66万元,预算安排资金1360.55万元,由于2018年度工资调标和预算外专项资金过账影响导致预算调整数过大。新建区工业和信息化委员会按照预算管理的规定,严格控制预算和成本,无预算不得开支。由于新建区工业和信息化委员会工资调整与日常经费的不确定性,预算与实际支出不可避免会有一定的差异,一些正常变动而所必需的经费使用调整很难进行,导致支付进度率略微滞后,预算成本控制存在一定难度

2.效率性方面,本年新建区工业和信息化委员会致力于墙改工作,“禁实”目标依法实2018年返退墙改基金500多万元,对禁实范围内开工建设的建筑工程项目实施行政执法监督检查21次,区域范围内没发现一起违规使用实心粘土砖现象。

3.效益性方面,2018年新建区工业和信息化委员会制定了年度发展计划,细化分解了市下达的2018年经济发展目标任务,并按照时序进度进行了月份、季度科学分析、监测调度与协调落实。2018企业争取和落实国家和市级专项资金,提升了我区企业(项目)技改创新和提产扩能的积极性及发展后劲,提高了县城重点产业和企业的核心竞争水平与实力。

在节能降耗工作开展顺利,资源节约与综合利用工作进一步增强。完成节能减排工作,全区张贴宣传标语43条,电子滚动宣传屏5处,抓好了重点耗能企业的节能降耗工作,并在十月底完成了江西开开电缆有限公司等20家企业日常监察。

四、存在的主要问题

在现场评价过程中,评价工作组也发现存在以下问题:

(一)预算编制和执行缺乏准确性。由于部分项目执行中不确定性因素较多,因而造成预算编制数和实际发生数存在差异,影响了预算收支的准确性。

(二)指标体系设置不够灵活,过于教条化。在预算完成率方面,目标值必须大于等于100%,这样会为了评价结果得到高分而导致年终无效率的集中支出。

(三)采购项目预算未细化。年初预算中采购项目没有统计数量,只有采购项目预算资金数,与指标体系不一致,无法进行分析。

五、整改建议

(一)提高思想认识。增强各部门人员对绩效考核的重视度。

(二)建立良好的沟通和反馈机制。建立健全规范的制度保障系统,可以使各类信息能上传下达,相互协调,提高工作效率和效能。通过一些文化建设改善沟通环境,增强各部门之间的沟通,了解各部门的基本情况与其相关的需求。

(三)加强部门预算的绩效评价。建立财政支出预算绩效考评制度是加强预算管理、提高财政资金使用效益的重要制度保障,结合本单位的实际将绩效考评结果作为预算安排的依据,要不断完善绩效考评办法,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

(四)建全档案管理制度。各部门跟据各自部门职能,对年度内工作目标、工作任务下达及工作结果反馈的文件做好相关备份及档案归档。

六、其他需要说明的问题  

 

附件:

基本情况表.xls

 

指标体系评分表..doc

 

[打印文章] [关闭窗口]

主办:新建区人民政府  承办单位及维护:新建区经济信息中心


技术支持:江西微博科技有限公司 推荐IE9以上版本,分辨率1024*768