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新建区水利局2018年度部门决算

索 引 号:/201909-103189 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区水利局 生成时间:2019年09月25日 信息名称:新建区水利局2018年度部门决算 【字体:

新建区水利局2018年度部门决算

目    录

 

第一部分  新建区水利局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  新建区水利局部门概况

 

一、部门主要职能

(一)南昌市新建区水利局是区政府主管水行政的职能部门,负责全区水资源的统一管理、水利工程建设与管理、防汛抗旱、水土保持及水行政执法等工作。主要如下:

(一)负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国水土保持实施条例》、《江西省实施〈中华人民共和国水法〉办法》、《江西省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》、《江西省水利工程管理条例》、《江西省河道采砂管理办法》、《南昌市城市防洪条例》、《南昌市城市水土保持条例》、《南昌市城市湖泊保护条例》、《南昌市城市供水和节约用水管理条例》、《南昌市城市污水处理费征收管理办法》等法律、法规的组织实施和监督检查。

(二)贯彻执行国家和省、市有关水行政的工作方针、政策,拟定全县水利工作的方针、政策、发展战略规划、中长期规划和年度计划,以及水资源、防洪排涝、供排水、节水、水土保持、污水处理及回用等专业规划并组织实施。

(三)统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水),负责组织全县水资源的监督和调查评估;拟定全县水长期供求计划、水量分配方案和城市水源规划,并负责监督实施;制定全县各行业用水定额;负责城乡湖泊水系保护监督和管理调度;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度(含办理开采矿泉水、地热水取水许可证)和水资源费征收制度,对水资源保护实施监督管理;发布水资源公报。

(四)负责城乡供水、排水管理工作,拟定全县计划用水、节约用水政策;编制全县计划用水、节约用水规划,制定有关标准;组织、承担和监督全县计划用水;负责指导协调和监督全县节约用水工作。

(五)按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准,拟定全县水资源保护规划;组织水功能区的划分,严格禁止向饮用水源区水域排污;监测江河湖库的水量、水质,审定水域纳污能力,并向环保部门提出限制排污总量的意见。

(六)负责全县水利企业的行业管理,负责水利行业的特许经营管理,依法监管供水企业的资质,组织审核相关的水价格,负责全县供排水水质日常监测和监管工作。

(七)主管全县河道、堤防、水库、湖泊(包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区)、河口滩涂等水域及其岸线,负责本县重要河道的综合治理、开发和保护;编制、审查中小型水利基建项目建议书和可行性报告;负责水工程的建设管理;对政府投资的水利资金进行宏观调节和监督管理;负责水工程管理范围内建设项目的审批工作;负责县管涉河建设项目审查和河道采砂规划及审批管理。

(八)承担新建县防汛抗旱总指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作;组织制订县内主要江河湖泊防御洪水预案;组织制订全县重要水工程渡汛方案;组织制订全县防汛抗旱应急预案;对江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度;负责全县防汛抗旱信息工作。

(九)组织、指导水政、水保监督和水行政执法;协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。

(十)负责全县防洪、排涝、供水、排水及污水处理设施的建设管理及维护工作;负责排水许可管理;负责污水处理费的使用监管工作。

(十一)负责全县水土保持生态环境建设工作;组织全县水土流失综合治理及预防监督工作;归口管理农村“四荒”资源的开发治理;负责开发建设项目水土保持方案审批、报批及管理工作。

(十二)指导农村水利工作和行业的水电管理;组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化、农业节水灌溉和乡镇供水以及农村饮水工作。

(十三)拟定水利行业的经济调节措施;指导水利行业的综合经营工作;负责水利固定资产的监管;研究提出有关水利的财务政策、信贷、价格等经济调节意见,并组织实施。

(十四)负责全县水工程质量监督,组织监督国家和部、省、市颁发的水利行业质量标准和工程规程规范的实施,主管全县水利建筑市场。

(十五)组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护;组织指导全县水工程登记、安全鉴定工作;组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水工程;组织指导水工程的安全监管。

(十六)组织水利科技研究和技术推广,负责管理全县水利科技、教育、对外合作事项,指导和管理全县水利队伍建设。

(十七)承办区政府交办的其他事项。

 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 12 个,包括:新建区水利局(本级)、流湖地区水利工程管理局、二十四联圩管理局、赣西联圩管理局、梦山水库、幸福水库、溪霞水库、肖峰水库、朱坊水库、城市防洪管理局、城区排涝与污水处理管理所、水政监察大队。

本部门2018年年末编制人数176人,其中行政编制10人,事业编制166人;年末实有人数200人,其中在职人员139人,离休人员2人,退休人员59人;年末学生人数0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

草案01表

编制单位:南昌市新建区水利局

 

 

2018年度

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

24,634.58

一、一般公共服务支出

28

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

490.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

579.19

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

111.28

 

10

 

十、节能环保支出

37

133.92

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

562.71

 

12

 

十二、农林水支出

39

23,145.86

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

101.62

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

24,634.58

本年支出合计

51

24,634.58

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

4,895.68

    年末结转和结余

53

4,895.68

总计

27

29,530.26

总计

54

29,530.26

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

草案02表

编制单位:南昌市新建区水利局

 

 

 

 

 

2018年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

24,634.58

24,634.58

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

579.19

579.19

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

575.23

575.23

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

28.22

28.22

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

162.81

162.81

 

 

 

 

 

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

185.00

185.00

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

199.21

199.21

 

 

 

 

 

20809

退役安置

1.21

1.21

 

 

 

 

 

2080999

  其他退役安置支出

1.21

1.21

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.75

2.75

 

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

2.75

2.75

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

111.28

111.28

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

111.28

111.28

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

35.92

35.92

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

75.36

75.36

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

133.92

133.92

 

 

 

 

 

21103

污染防治

133.92

133.92

 

 

 

 

 

2110302

  水体

60.00

60.00

 

 

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

73.92

73.92

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

562.71

562.71

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

72.71

72.71

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

72.71

72.71

 

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

490.00

490.00

 

 

 

 

 

2121302

  城市环境卫生

490.00

490.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

23,145.86

23,145.86

 

 

 

 

 

21301

农业

1.60

1.60

 

 

 

 

 

2130101

  行政运行

1.60

1.60

 

 

 

 

 

21303

水利

23,140.11

23,140.11

 

 

 

 

 

2130301

  行政运行

1,553.38

1,553.38

 

 

 

 

 

2130305

  水利工程建设

12,196.25

12,196.25

 

 

 

 

 

2130306

  水利工程运行与维护

1.14

1.14

 

 

 

 

 

2130308

  水利前期工作

335.00

335.00

 

 

 

 

 

2130309

  水利执法监督

479.66

479.66

 

 

 

 

 

2130314

  防汛

588.30

588.30

 

 

 

 

 

2130315

  抗旱

65.00

65.00

 

 

 

 

 

2130316

  农田水利

318.00

318.00

 

 

 

 

 

2130335

  农村人畜饮水

1,557.00

1,557.00

 

 

 

 

 

2130399

  其他水利支出

6,046.37

6,046.37

 

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

4.16

4.16

 

 

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

4.16

4.16

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

101.62

101.62

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

101.62

101.62

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

101.62

101.62

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

草案03表

编制单位:南昌市新建区水利局

 

 

 

 

2018年度

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

24,634.58

2,347.07

22,287.51

 

 

 

208

社会保障和就业支出

579.19

579.19

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

575.23

575.23

0.00

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

28.22

28.22

0.00

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

162.81

162.81

0.00

 

 

 

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

185.00

185.00

0.00

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

199.21

199.21

0.00

 

 

 

20809

退役安置

1.21

1.21

0.00

 

 

 

2080999

  其他退役安置支出

1.21

1.21

0.00

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.75

2.75

0.00

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

2.75

2.75

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

111.28

111.28

0.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

111.28

111.28

0.00

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

35.92

35.92

0.00

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

75.36

75.36

0.00

 

 

 

211

节能环保支出

133.92

0.00

133.92

 

 

 

21103

污染防治

133.92

0.00

133.92

 

 

 

2110302

  水体

60.00

0.00

60.00

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

73.92

0.00

73.92

 

 

 

212

城乡社区支出

562.71

0.00

562.71

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

72.71

0.00

72.71

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

72.71

0.00

72.71

 

 

 

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

490.00

0.00

490.00

 

 

 

2121302

  城市环境卫生

490.00

0.00

490.00

 

 

 

213

农林水支出

23,145.86

1,554.98

21,590.88

 

 

 

21301

农业

1.60

1.60

0.00

 

 

 

2130101

  行政运行

1.60

1.60

0.00

 

 

 

21303

水利

23,140.11

1,553.38

21,586.72

 

 

 

2130301

  行政运行

1,553.38

1,553.38

0.00

 

 

 

2130305

  水利工程建设

12,196.25

0.00

12,196.25

 

 

 

2130306

  水利工程运行与维护

1.14

0.00

1.14

 

 

 

2130308

  水利前期工作

335.00

0.00

335.00

 

 

 

2130309

  水利执法监督

479.66

0.00

479.66

 

 

 

2130314

  防汛

588.30

0.00

588.30

 

 

 

2130315

  抗旱

65.00

0.00

65.00

 

 

 

2130316

  农田水利

318.00

0.00

318.00

 

 

 

2130335

  农村人畜饮水

1,557.00

0.00

1,557.00

 

 

 

2130399

  其他水利支出

6,046.37

0.00

6,046.37

 

 

 

21399

其他农林水支出

4.16

0.00

4.16

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

4.16

0.00

4.16

 

 

 

221

住房保障支出

101.62

101.62

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

101.62

101.62

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

101.62

101.62

0.00

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

草案04表

编制单位:南昌市新建区水利局

 

 

2018年度

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

4

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

24,144.58

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

490.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

579.19

579.19

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

111.28

111.28

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

133.92

133.92

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

562.71

72.71

490.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

23,145.86

23,145.86

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

101.62

101.62

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

24,634.58

本年支出合计

53

24,634.58

24,144.58

490.00

年初财政拨款结转和结余

25

4,895.68

年末财政拨款结转和结余

54

4,895.68

1,000.00

3,895.68

一、一般公共预算财政拨款

26

1,000.00

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

3,895.68

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

29,530.26

总计

58

29,530.26

25,144.58

4,385.68

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

草案05表

编制单位:南昌市新建区水利局

 

 

 

2018年度

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

24,144.58

2,347.07

21,797.51

208

社会保障和就业支出

579.19

579.19

0.00

20805

行政事业单位离退休

575.23

575.23

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

28.22

28.22

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

162.81

162.81

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

185.00

185.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

199.21

199.21

0.00

20809

退役安置

1.21

1.21

0.00

2080999

  其他退役安置支出

1.21

1.21

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2.75

2.75

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

2.75

2.75

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

111.28

111.28

0.00

21011

行政事业单位医疗

111.28

111.28

0.00

2101101

  行政单位医疗

35.92

35.92

0.00

2101102

  事业单位医疗

75.36

75.36

0.00

211

节能环保支出

133.92

0.00

133.92

21103

污染防治

133.92

0.00

133.92

2110302

  水体

60.00

0.00

60.00

2110399

  其他污染防治支出

73.92

0.00

73.92

212

城乡社区支出

72.71

0.00

72.71

21201

城乡社区管理事务

72.71

0.00

72.71

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

72.71

0.00

72.71

213

农林水支出

23,145.86

1,554.98

21,590.88

21301

农业

1.60

1.60

0.00

2130101

  行政运行

1.60

1.60

0.00

21303

水利

23,140.11

1,553.38

21,586.72

2130301

  行政运行

1,553.38

1,553.38

0.00

2130305

  水利工程建设

12,196.25

0.00

12,196.25

2130306

  水利工程运行与维护

1.14

0.00

1.14

2130308

  水利前期工作

335.00

0.00

335.00

2130309

  水利执法监督

479.66

0.00

479.66

2130314

  防汛

588.30

0.00

588.30

2130315

  抗旱

65.00

0.00

65.00

2130316

  农田水利

318.00

0.00

318.00

2130335

  农村人畜饮水

1,557.00

0.00

1,557.00

2130399

  其他水利支出

6,046.37

0.00

6,046.37

21399

其他农林水支出

4.16

0.00

4.16

2139999

  其他农林水支出

4.16

0.00

4.16

221

住房保障支出

101.62

101.62

0.00

22102

住房改革支出

101.62

101.62

0.00

2210201

  住房公积金

101.62

101.62

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

草案06表

编制单位:南昌市新建区水利局

 

 

 

2018年度

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,142.41

302

商品和服务支出

182.93

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

871.02

30201

  办公费

17.77

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

409.49

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

5.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

162.81

30206

  电费

25.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

75.36

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

35.92

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

457.49

30211

  差旅费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

101.62

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

28.70

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

21.73

30215

  会议费

1.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

8.00

30216

  培训费

1.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

10.52

30217

  公务接待费

33.70

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

1.21

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

1.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

1.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

66.85

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

32.61

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

2,164.14

公用支出合计

182.93

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

草案07表

编制单位:南昌市新建区水利局

2018年度

 

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

72.00

33.70

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

20.00

0.00

    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

5

20.00

0.00

  3.公务接待费

6

52.00

33.70

    (1)国内接待费

7

52.00

33.70

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    (2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

275

    其中:外事接待批次(个)

16

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

2,047

    其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

草案08表

编制单位:南昌市新建区水利局

 

 

 

 

2018年度

 

 

 

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,895.68

490.00

490.00

0.00

490.00

3,895.68

212

城乡社区支出

3,095.68

490.00

490.00

0.00

490.00

3,095.68

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3,095.68

0.00

0.00

0.00

0.00

3,095.68

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

3,095.68

0.00

0.00

0.00

0.00

3,095.68

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

490.00

490.00

0.00

490.00

0.00

2121302

  城市环境卫生

0.00

490.00

490.00

0.00

490.00

0.00

213

农林水支出

800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

800.00

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

800.00

2136699

  其他大中型水库库区基金支出

800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

800.00

 

国有资产占用情况表

 

 

草案09表

编制单位:南昌市新建区水利局

2018年度

单位:台、辆、套

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

 

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

 

  3.机要通信用车

3

 

  4.应急保障用车

4

 

  5.执法执勤用车

5

 

  6.特种专业技术用车

6

 

  8.其他用车

7

 

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

8

 

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计29,530.26万元,其中年初结转和结余  4,895.68万元,较2017年增加286.15万元,增长0.97 %;本年收入合计24,634.58万元,较2017年增加286.15万元,增长0.97%,主要原因是:水利工程建设项目收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入24,634.58万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占 0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计29,530.26万元,其中本年支出合计 24,634.58万元,较2017年增加286.15万元,增长0.97 %,主要原因是:水利工程建设项目收入增加;年末结转和结余4895.68万元,较上年不变。

本年支出的具体构成为:基本支出2,347.07万元,占9.53%;项目支出22,287.51万元,占90.47%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为24,634.58万元,决算数为24,634.58万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为 579.19万元,决算数为579.19万元,完成年初预算的100%。

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为111.28万元,决算数为111.28万元,完成年初预算的100%。

(三)节能环保支出年初预算数为133.92万元,决算数为133.92万元,完成年初预算的100%。

(四)城乡社区支出年初预算数为562.71万元,决算数为562.71万元,完成年初预算的100%。

(五)农林水支出年初预算数为23,145.86万元,决算数为23,145.86万元,完成年初预算的100%。

(六)住房保障支出初预算数为101.62万元,决算数为101.62万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元,其中:

(一)工资福利支出2142.41万元,较2017年减少49.95万元,下降2%,主要原因是:津贴补贴减少。

(二)商品和服务支出 182.93万元,较2017年减少312.57万元,下降63%,主要原因是:劳务费减少。

(三)对个人和家庭补助21.73万元,较2017年减少5143.74 万元,下降99%,主要原因是:2017年解决了四座中型水库退休人员社保问题,财政补助了5000多万。导致2018年减少。

(四)资本性支出0万元,较较上年不变。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为72万元,决算数为33.70万元,完成预算的46.8%,决算数较2017年增加2.22万元,增长7.05 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较上年不变。

(二)公务接待费支出年初预算数为52万元,决算数为33.70万元,完成预算的64.8%,决算数较2017年增加2.22万元,增长7.05%。主要原因是:国内接待批次和人数减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 100%,决算数较上年不变;公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较上年不变。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出182.93万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少312.57万元,下降63.08%,主要原因是:劳务费减少较多。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额21.03万元,其中:政府采购货物支出21.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目87个,共涉及资金4240万元,占一般公共预算项目支出总额的19.69%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

    共组织对0个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出  0万元,政府性基金预算支出0万元。

    组织对部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出24144.58万元,政府性基金预算支出490万元。从评价情况来看,整体支出的绩效评价结果为良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

第四部分  名词解释

 

  (一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(三)一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(四)政府性基金预算:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

  (五)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

(六)“三公经费”:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

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