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新建区市场和质量监督管理局2018年本级部门整体支出绩效评价报告

索 引 号:/201908-101988 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区市场监管局 生成时间:2019年08月30日 信息名称:新建区市场和质量监督管理局2018年本级部门整体支出绩效评价报告 【字体:

 

按照省人民政府《关于全面推进预算绩效管理实施意见》及《新建区人民政府关于〈印发新建区财政支出绩效评价管理办法〉(试行)的通知》和区财政局《关于开展2018年度区级部门整体支出绩效评价工作有通知》(新财字[2019]67号)要求,对新建区市场和质量监督管理局2018年度部门整体支出实施了绩效评价自评。

一、部门概述和基本情况

(一)部门成立时间、职能定位及变化过程

2015年,根据市场监管体制改革工作要求,由原工商局、质量技术监督局、食品药品监督局整合的新建区市场和质量监督管理局,为区人民政府直属行政单位,公务员法管理,正科级建制。部门主要职责:

1.贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策;拟订相关规范性文件和办法、措施,经批准后组织实施。

2.拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划;组织推进质量发展工作;组织实施商标战略和名牌战略;指导广告业发展;参与制定商品交易市场发展规划。

3.负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。

4.组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律等,承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。

(二)部门人员机构构成和内控情况

区市场监管局内设15个职能科室,3个直属局,下设6个事业单位和9个基层分局。2018年年末编制人数 184 人,其中行政编制 119 人,事业编制 62 人;年末实有人数254 人,其中在职人员 179人,离休人员 2 人,退休人员73人。按照区财政局关于进一步做好行政事业单位内部控制文件要求,我局及时成立了内部控制规范实施领导小组,及时召开专题会议,将任务和要求传达落实到位。制定下发了《新建区市场和质量监督管理局贯彻实施内控工作方案》,进一步明确了责任分工,形成了主要领导亲自抓、分管领导抓具体、各单位全面落实的领导小组机制。

(三)上下级管理机制

建立良好的沟通和反馈机制。建立健全规范的制度保障系统,可以使各类信息能上传下达,相互协调,提高工作效率和效能。增强各部门之间的沟通,了解各部门的基本情况与相关的需求。

(四)中期规划和工作计划

区市场监管局将以党的十九大精神为指导,认真贯彻省局、市局的工作部署,围绕区委、区政府的中心工作,凝心聚力,攻坚克难,全力抓好监管、执法、服务、维权及队伍建设等重点工作,不断提高监管服务效能,确保各项监管职能履行到位,切实维护市场秩序的稳定和谐,确保了全区食品药品、特种设备和产品质量三大安全,努力营造宽松平等的准入环境、公平有序的市场环境、安全放心的消费环境和风清气正的人文环境,为实现我区“决战千亿工业、崛起百亿强区、决胜十强晋位、打造新区典范”的目标作出新贡献。

二、评价工作开展

(一)绩效评价实施过程情况

采取调查分析相关文件资料及预决算报表、数据核查、询问查证、问卷调查等形式,对我局2018年度部门整体支出实施了绩效评价。成立了局绩效评价工作小组,认真组织所属各业务科室开展绩效自评工作,提交自评材料,然后对所属业务科室进行全面复核。

(二)绩效评价整体结果概况

根据设定的部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经评价工作小组综合评价,新建区市场和质量监督管理局2018年度部门整体支出绩效评价得分为90.5分,等级为优。具体评价结果见附件。预算编制和执行情况:2018年部门预算支出完成数为4577.41万元,预算完成100%,达到目标值的优良水平。三公经费支出控制在预算范围内。项目支出管理规范和绩效情况:项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果,有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理、保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。通过开展项目绩效评价工作,探索建立规范的财政专项资金项目绩效评价指标体系,完善财政预算编制方法,并为以后年度该项目资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据;通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识,提高了财政专项资金的使用效益和管理水平。

三、部门整体支出绩效评价分析

(一)年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度的分析及判断

    加强部门绩效评价。建立财政支出预算绩效考评制度,加强预算管理、提高财政资金使用效益的重要制度保障,结合本单位的实际将绩效考评结果作为预算安排的依据,要不断完善绩效考评办法,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

(二)部门重点项目的组织开展情况。

项目支出管理规范和绩效情况:根据财政预算管理要求,2018年度一般公共预算项目中,涉及食品安全示范城市创建专项资金300万元。从评价情况来看,一是落实“党政主抓”,促进高位推动。区委、区政府高度重视食品安全工作,区委、区政府主要领导多次深入一线视察调研创建和食品安全工作。并以“四个最严”为遵循,以“四有两责”为引领,突出监管机制、模式和方法创新,以信息化为手段,以社会共治为路径,稳步推进食品安全示范城市创建工作,严防严管严控食品安全风险,全区食品安全形势稳步向好,全区食品安全零责任事故。2018年在全市食品安全工作评议考核中再次荣获全市第一名。二是严格“部门主管”,促进高效联治。全面厘清食品安全各监管部门职责,确保监管职责无缺位、监管区域无盲点、监管对象无遗漏、监管环节无断链。全年共立案查处食品案件211起,已办结 157起,罚没款共计148.09万元,司法机关1起,刑拘1 人。三是明确“企业主体”,促进自我管控。严格落实企业主体责任,严格防范食品安全风险,促进全区食品质量安全水平的提升。在全区19个乡镇(工业园区)聘请的387名食品安全协管员和信息员,全面覆盖所有行政村和社区。共开展食品生产经营业主、从业人员和乡镇村食品安全协管员信息员等各类业务培训20余次,培训近2000人。四是唱响“食安新建”,打造亮点品牌。2018年 7月22日,全省食品安全宣传周启动仪式在新建区成功召开,全市首个食品安全责任险在新建“破冰”,深入开展食品安全“五十百千万”走基层进乡村宣传活动。根据年初设定的绩效目标,全国食品安全示范城市创建项目自评得分为94.5分。

(三)部门预算收支构成,资金来源、近两年预算支出预决算数据等

2018年预算收支构成:人员经费支出:2804.88万元,基本公用经费支出:308.34万元,项目经费支出:1464.18万元,预算收支4577.41万元,全部来源于财政拨款。2017年预算收支5505.16万元,较上年减少16.85%,主要原因是:2017年购置五座电动巡逻车14辆76.991万元;新建区二维码企业信用名片项目246.45万元;2017年发放2015年目标综合考评奖491.95万元、2015年节能奖84.18万元;人员减少经费减少等原因。

(四)部门内部管理情况,包括日常管理、项目资金管理、财务管理、资产管理、档案管理、风险控制(日常检查监督管理、质量把关)等

1.日常管理。为加强我局预算绩效管理,不断提高财政资金配置和使用效益,我局成立预算绩效管理领导小组专门负责本次绩效自评工作。以绩效考核为抓手,以整体绩效支出为内容,对各项支出评价考核打分,取得的一定经济、社会效益。

2.项目资金管理。我局的资金使用严格按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定,每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定设置会计账簿,依照规定进行会计处理,保证会计指标的口径一致。

3.财务管理。为规范财务管理,建立健全财务管理制度,我局专门成立了预算绩效管理工作领导小组,制定了内部财务管理制度,管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的,具有合法性、合规性、完整性;相关管理制度得到认真执行。

4.资产管理。一是管理制度健全性。为加强和规范资产管理,我局制定了固定资产管理制度和资金管理制度。二是资产管理安全性。我局资产保存完整,使用合规。

5.档案管理。按照规定的内容、时间归类存档,做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。 

6.风险控制。由我局预算绩效管理工作领导小组定期对财务账簿、资金、单据进行日常检查和监督管理。

(五)从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价。

1、经济性评价:本年预算安排控制较好,预算完成率、支付进度率达100%.

 2、效率性评价:为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理,建立节约型机关,2018年我单位在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作,在原有相对健全的财务管理制度基础上,适时地、针对性的进行了相关制度的增补,制度的建立更为完善,并重视制度的学习和宣讲工作,已逐步形成了崇尚厉行节约、反对浪费的意识,效果显著。

3、效益性评价:2018年,较好的完成了各项目标任务,取得了较好的社会效益。

项目经费的管理:制定了《新建区市场和质量监督管理局食品安全专项经费管理办法》《新建区市场和质量监督管理局食品安全检验检测经费支出管理规定》,采取了相应的项目检查、验收等必需的控制措施。制定了《新建区市场和质量监督管理局库存现金管理制度》等六个业务管理制度,且合法、合规、完整。制定了《新建区市场和质量监督管理局内部控制制度》、财务报账流程、预算控制流程等相关管理制度,资金使用得到有效监控。

四、存在的问题

(一)机关运行及基层维护需求大,预算无法满足。我局基层分局管辖区域范围大,而财政预算经费有限,无法满足实际需要。

(二)由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,无论是预算单位还是财政部门相关人员,对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

五、整改措施或建议

加强资金的合理管控,全面加强预算管理及资金的集中管理,严格按照预算批复执行各类项目资金的使用。及时加强资金的风险管控,按照内部控制的要求,保证资金的使用效率。

加强学习培训,提升业务能力。由于绩效评价工作要求高,工作量大,涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识,对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说,无疑是一场严峻的考验,只有通过进行多方位多层次的学习培训,努力提高相关人员素质,才能真正将预算绩效管理工作落实到位。财政部门应组织相关人员通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展,在实际工作中不断积累经验,加强理论研究;对外加强对部门单位的绩效管理知识培训,可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式,不断提升绩效人员业务能力。

六、其他需要说明的问题

附件1:/UploadFiles/schzljdj/2019/9/201909031530213764.xls

附件2:指标体系评分表 /UploadFiles/schzljdj/2019/9/201909031530504800.doc

 

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