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西山镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算报告

索 引 号:/201907-100719 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区西山镇 生成时间:2019年07月25日 信息名称:西山镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算报告 【字体:

西山镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算报告

 

一、 二0一八年镇财政预算执行情况。

2018年全镇财政工作在镇党委、政府的领导下,在镇人大的监督和支持下,紧紧围绕经济社会发展这个中心,大力实施“扩权强镇、生态立镇、科教兴镇、三产富镇、特色活镇”五大战略,充分发挥财政职能作用,全力支持经济发展,着力保障和改善民生,深入推进财政改革创新,财政收支执行情况良好。

(一)、2018年我镇一般公共预算总收入为11037.51万元,比上年增加20%,一般公共预算总支出为11037.51万元,比上年增加20%,按上级财政关于乡镇财政2018年决算编制口径要求,收支扎差平衡。

1、收入方面:

(1)、工商各税收入完成为6047.92万元,占区政府下达任务的108.8%、比上年增长19%;

(2)、一般性转移支付收入90.74万元;

(3)、专项补助收入4898.85万元。

2、支出方面:

(1)一般公共服务支出2362.18万元,占预算数的100%(其

中:政府办公厅(室)及相关机构事务支出2312.74万元,财政事务支出47.44万元,其他共产党事务支出2万元);

(2)普通教育支出371.46万元,占预算数的100%;

(3)文化体育与传媒支出9.41万元,占预算数的100%;

(4)社会保障和就业支出863.14万元,占预算数的100%

(其中:民政管理事务103.33万元,行政事业单位离退休72.4万元,就业补助320万元,抚恤支出131.09万元,退役安置26.55社会福利17.29万元,残疾人事业支出17.17万元,自然灾害生活救助支出20万元,特困人员供养支出84.05万元,其他生活救济支出35.83万元, 财政对其他社会保险基金的补助0.61万元,  其他社会保障和就业支出34.82万元);

(5) 医疗卫生与计划生育支出123.7万元,占预算数的100%(其中:医疗卫生与计划生育管理事务28.56万元,计划生育事务支出41.58万元,行政事业单位医疗支出33.56万元,其他医疗卫生与计划生育支出20万元);

(6)节能环保支出8.71万元,占预算数的100%;

(7)城乡社区支出1242.3万元:

(8)农林水事务支出406.7万元,占预算数的100%(其中:农业支出115.98万元,林业支出34.93万元,水利支出9.25万元,农村综合改革246.54万元);

(9)住房保障支出108.13万元,占预算数的100%(其中:农

村危房改造支出80.95万元,住房公积金27.18万元);

(10)其他支出9万元,占预算数的100%;

(11)体制上解支出4590.32万元;

(12)专项上解支出487.92万元。

(二)、2018年我镇政府性基金上级补助收入2611.28万元;政府性基金支出2611.28万元,其中:移民补助支出15.48万元,征地和拆迁补偿支出2530万元,城市建设支出45.8万元,农村基础设施建设支出20万元。             

(三)、2018年1-12月份乡财乡用区监管其他资金专户代管资金收入5056.23万元(其中:上级拨入强农惠农补贴及民政补贴资金及各单位进区财政国库账4595.68万元,上年结余收入460.55万元),2018年1-12月份乡财乡用区监管其他资金专户代管资金支出4438.07元(其中:耕地地力保护补贴477.1万元,农村低保495.42元,城乡医疗大病救助82.75万元,其他惠农补贴资金支出10.86元,民政口城镇低保等267.13万元,其他预算单位代管资金支出3104.81元),收支扎差结余618.16元。

二、二0一九年镇财政收支预算(草案)。

    2019年是全面贯彻落实党的十九大精神、全面深化改革的一年,是深入实施乡村振兴战略之年。根据中央、省、市、区经济工作会议精神,结合我镇实际,2019年我镇财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,按照镇党委、镇政府的决策部署,努力培植财源,大力组织收入,优化支出结构,着力保障民生,积极响应财税体制改革,提高财政科学化精细化管理水平,为西山绿色崛起作出新的贡献!  

(一)   、预算收入方面。今年我镇的税收指导目标为5890万元,比上年增长6%。

(二)   、预算支出方面:今年镇财政预算支出安排为5673148元。

(1)政府办公厅(室)及相关机构事务支出3503235元;

(2)      财政事务支出197200元;

(3)      其他文化和旅游支出55400元;

(4)      机关事业单位基本养老保险缴费支出539791元;

(5)      财政对其他社会保险基金的补助22320元;

(6)      医疗卫生与计划生育支出208532元;

(7)      行政事业单位医疗372515元;

(8)      农林水事务支出493252元;

(9)      住房保障支出280903元。

三、努力做好2019年各项财政工作。

做好2019年的财政工作,意义非常重要,要全力围绕镇党委政府“三产强镇、生态立镇、文旅兴镇”三大战略,围绕“特色小镇、美丽乡村”两大建设目标。要切实完成好今年的财政工作任务,着重做好以下几项财政工作:

1、坚持强基固本,壮大财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用,优化整合财政资源,促进经济稳步增长,着力支持重点工程、重大项目建设,加快经济转型升级步伐,紧紧围绕增强经济综合实力,在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长,积极培育壮大税源。积极对上争取资金,推进美好乡村建设和保障民计民生支出。加强与重点企业的联系沟通,提供政策指导和扶持,进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作,巩固和扩大招商成果,促进企业做大做强和增值增效。

2、强化支出管理,加强财政科学化、精细化管理,严格落实《预算法》,推进预算编制和预算执行的有效衔接,强化预算刚性约束,加大对当年调整、追加项目的财政评估、评审力度,切实保障预算执行严肃规范。要节约财政资金并提高使用效益。进一步规范人员经费支出,特别是"三公经费"的支出,切实降低一般性支出,严格执行政府采购制度,推进重点预算项目评审和绩效考核工作,规范绩效目标的编制和审核,不断提高财政资金的使用效益;进一步统筹盘活财政存量资金,避免形成"二次"沉淀;继续推进预算执行支出进度管理,不断强化预算单位支出责任和效率意识。今年我们要认真贯彻中央和省、市、区经济工作会议精神,按照区委和区政府有关乡镇财政体制和区财政局的工作要求,切实做好乡财乡用区监管、国库集中支付工作,切实做好强农惠农“一卡通”工作。围绕脱贫攻坚目标,继续强化财政投入保障,促进财政扶贫资金精准。切实做好保增长、保重点、保民生各项财政支出资金的拨付落实,不打折扣、不变形走样,确保今年财政收支计划圆满完成。

3、强化队伍建设,着力提素质、促高效,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,切实贯彻落实预算法等财经法律法规,始终做到依法行政、依法理财。加强党风廉政建设,牢固树立“守纪律、讲规矩、慎用权”廉洁财政,始终把纪律和规矩挺在前面,着力锻造“忠诚、干净、担当”的高素质班干部队伍。

 

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