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2019年度绩效运行监控情况

索 引 号:/201907-100647 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区市场监管局 生成时间:2019年07月23日 信息名称:2019年度绩效运行监控情况 【字体:

 

 

附件1: 
2019年度绩效运行监控情况汇总表
主管部门(盖章)南昌市新建区市场监督管理局 
序号项目实施单位(科室)项目名称2019年度
安排金额

(万元)
2019年度上半年/前三季度支出金额
(万元)
1综合应急科新建区创建食品安全示范城市经费390 240.47
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
    
合计390 240.47
注:1.此表格由主管部门填报盖章,须包含部门预算内的项目资金及追加的各项专项资金;
    2.最后一列根据实际情况填写,如是上半年开展工作,则填写上半年支出金额,如是下半年开展工作,则填写前三季度支出金额;
    3.支出金额是指由最终用款单位支出的金额;
    4.2019年度安排金额包含年初预算安排额、上年结余结转额及追加追减额。

附件2:

           
              
绩效运行监控情况表
主管部门(盖章)南昌市新建区市场监督管理局        单位:万元
 项目名称新建区创建食品安全示范城市经费上年度项目决算数300
项目实施单位综合应急科联络人:陈晓麟联系电话:13870890437
项目概况为切实提升全区食品安全保障水平,全面推进国家食品安示范城市创建工作,建立覆盖区城市社区和农村的基层食品安全协管员队伍,确保全区食品安全状况总体平稳,食品安全群众满意度不断提升,根据《江西省人民政府关于进一步加强食品安全工作的若干意见》(赣府发[2016]33号)文件精神,经2017年区政府第9次常务会研究,由区财政每年在预算中安排支出创建食品安全示范城市专项经费。
项目组织管理情况是否实施招投标□是 √        □否          □无该项内容是否实施政府采购□是√              □否            □无该项内容
是否实行合同管理制□是 √        □否          □无该项内容采购金额采购金额 52.16         万元            □无该项内容
项目调整内容及报批程序和手续洪食安办函[2018]13号
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施《新建区食品安全建设三年规划(2018-2020)》
具体工作措施积极创新工作方式方法,突破难点、打造亮点,探索食品安全监管新模式、新机制和新举措,确保全区食品安全消费安全,确保食品安全群众满意度不断提升
半年度执行情况
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全年资金安排额上半年前三季度
该空格填写资金总额上半年已到位资金(万元)到位率实际支出资金(万元)支出率前三季度已到位资金(万元)到位率实际支出资金(万元)支出率
资金总额 (=1+2+3)年初预算安排上年结余结转追加追减资金该部分填列实际支出金额,已拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额该部分填列实际支出金额,拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额
其中:1.财政拨款 39000390100%240.4761.65%    
      2.自有资金             
其中:事业收入           
       经营性收入           
      3.其他           
资金安排使用情况(万元)分内容财政资金实际支出情况序号支出内容全年资金安排额
上半年支出金额

上半年支出占全年计划比例
前三季度支出金额前三季度支出占全年计划比例
1食品检测购样费13071.3154.85%  
2食品安全科普知识宣传经费605083.33%  
3基层食品协管员队伍建设及保障经费200119.1659.58%  
4      
5      
6      
合计 390240.4761.65%  
填报部门负责人:罗嗣际    填表人:王小金
附件3:      
       
绩效目标执行情况及纠偏表
项目名称:新建区创建食品安全示范城市经费主管部门(盖章):
一级目标二级目标三级目标项目完成时的目标值本阶段应完成的绩效目标值实际完成目标百分比或情况描述执行偏差(可量化的尽量用数值表示)
产出目标数量目标建立食品安全协管员、信息员、监督员队伍397(人)397(人)100%0
食品监督抽检工作730700(批次)104.29%+30
食品安全科普知识宣传工作210(次)116(次)181%+94
质量目标乡镇、村(社区)食品安全协管员信息员队伍建设全覆盖100%100%100%0
抽检合格率97.50%96%以上101.56%+1.5%
乡镇、村(社区)宣传覆盖率100%100%100%0
时效目标抽检工作完成率100%100%100%0
资金到位率100%100%100%0
资金使用率100%100%100%0
宣传完成率100%100%100%0
成本目标基层食品协管员队伍建设及保障经费119.16(万元)100(万元)120%+19.16
食品检测购样费71.31(万元)65(万元)110%+6.31
食品安全科普知识宣传经费50(万元)30(万元)167%+20
效果目标经济效益目标罚没收入 91.79万元40万元以上230%+51.79
问题食品投诉率下降明显下降下降 
社会效益目标消费信心上升上升上升 
市场经济秩序上升上升上升 
环境效益目标食安城创建知晓率75%85%以上88.24%-10%
食安城创建支持率90%以上90%以上90%以上0
可持续目标市场违法的威慑作用加大加大加大 
消费安全感增强增强增强 
服务对象的
满意度目标
食品安全满意度70%80%以上87.50%-10%
存在的主要问题
(分条描述清楚)
1.乡镇、村(社区)食品安全协管员、信息员队伍能力水平有待提高;2.群众对食品安全的满意度偏低。农村极偏远乡镇、村食品安全宣传氛围不浓;3.基层监管力量薄弱,食品安全隐患仍存在。
改进措施和有关建议
(分条描述清楚)
1.加大食品安全协管员、信息员能力培训力度,开展实战演练,强化能力提升;2.加大农村食品安全宣传工作,持续开展“五十百千万”食品安全宣传进基层下乡镇活动,进一步增强广大群众食品安全责任意识和宣传氛围;3.进一步加大食品抽检和专项整治力度,严厉打击食品违法行为,切实提升广大群众的食品安全满意度。
其他需要说明的问题 
填报部门负责人:罗嗣际 填表人:万雅萌 
             

附件:

1、/UploadFiles/schzljdj/2019/7/201907231539567607.xls

2、/UploadFiles/schzljdj/2019/7/201907231540397908.xls

3、/UploadFiles/schzljdj/2019/7/201907231540525188.xls

             
              
              

 

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